最新公司差旅費報銷規定

時間：2024-10-10 08:11:14 規定

最新公司差旅費報銷規定

　　下面是小編整理的最新公司差旅費報銷規定，敬請閱讀。

最新公司差旅費報銷規定

　　第一條　為了規范公司費用管理，在保證員工出差有個良好工作條件的前提下，節約開支，降低成本，特制定本規定。

　　第二條公差類型分為以下四類：

　　(一)與公司生產經營相關的商務活動;

　　(二)公司批準參加的與公司業務有關的各類會議、培訓等;

　　(三)其他經過公司批準的公務活動;

　　(四)因公出國的費用，按照國家和集團公司相關規定執行。

　　第三條員工出差前必須填寫出差報告，寫明出差事由、主要地點、路線、時間和往返的交通工具，經本部門負責人、財務部負責人、主管領導簽批后，作為借款和報銷依據。

　　外出參加培訓需到人力資源部進行審核，并持經審核的外出培訓審批單方可到財務部辦理借款手續。

　　第四條員工預借的差旅費，必須及時報銷，出差返回后15個工作日內報銷，不得拖欠，逾期不報的從下月工資中扣回，原借款未報銷的，不得再次借款。

　　第五條員工出差乘坐交通工具可報銷的上限標準：

　　職務

　　乘坐交通工具

　　高管人員、首席研究員、總工程師、首席營銷員

　　飛機、火車軟臥

　　中層管理人員、主任工程師、副主任工程師、主任研究員、支部書記

　　飛機、火車硬臥

　　一級、二級研究員;一級、二級工程師;主管;高級操作員、操作技師;銷售分部經理

　　單飛、火車硬臥

　　其他人員(包括臨時工和靈活用工)

　　火車硬臥

　　注：(一)其他人員從昆明出發，特殊情況如攜帶貴金屬、打折機票接近當日火車票票價的，需乘坐飛機的應在出差報告中說明原因，并經主管領導簽批。從昆明出發機票一律由黨政辦統一購買，并由黨政辦經辦人簽字后方可作為報銷憑據。

　　(二)員工出差期間，乘坐火車硬座的，按實際乘坐火車硬座票價的30%計發補助費。

　　第六條員工出差期間的住宿費按不超過標準總額據實報銷，住宿補助按出差的實際住宿天數計發，伙食補助費和市內交通費實行包干辦法，按出差的自然天數計發。

　　第七條員工出差的住宿費報銷標準：

　　1、去往同一目的地的員工應一同住宿，人均每日住宿費按下列辦法報銷：

　　崗位省外省內一般地區特殊地區

　　2、員工出差不可一同住宿的

　　，每日按下列標準報銷

　　到達目的地住宿費報銷標準一般地區

　　憑票報銷，低于120元(含120元)，按票面金額據實報銷;高于120元，按120元報銷，超出部分均不予以報銷

　　特殊地區

　　憑票報銷，低于150元(含150元)，按票面金額據實報銷;高于150元，按150元報銷，超出部分均不予以報銷

　　注：(一)以上住宿費報銷均以合法票據為報銷依據。

　　(二)特殊地區是指：深圳、珠海、上海、北京、廣州和海南省的海口市。

　　(三)員工出差期間的住宿費憑住宿發票天數計發，住親友家或無住宿發票的按每天40元計發。

　　(四)員工出差期間，夜間乘坐火車、長途汽車、輪船最低一級艙位(統艙)的，住宿費按每夜40元計發。

　　(五)兩個以上(含兩個)員工一同出差的，返回后必須一起報銷差旅費，不得分開報銷。

　　第八條員工出差期間市內交通費，按每天20元計發(營銷人員按每天30元計發)，不再憑票報銷。如特殊情況須據實報銷者，經主管領導批準后，不再實行包干辦法;如攜帶貴金屬的員工，可按次憑票報銷交通費，并扣除當日交通補助;自帶交通工具的員工，不再報銷交通費。已享受當日交通費補助的員工，不再報銷由機場到市內的大巴票。

　　第九條員工出差的伙食補助費包干標準：

　　省外省內一般地區特殊地區市、縣

　　40.00 50.00 20.00

　　注：(一)員工出差伙食補助費不分途中和住勤，按每天所在地區計發伙食補助費。

　　(二)員工出差發生業務接待費必須經請示批準，并按實際發生金額扣除當天伙食補助費后給予報銷。

　　(三)員工出差發生的業務接待費必須和差旅費一起報銷，不得單獨報銷。

　　(四)出差云錫及附屬廠礦，提供食宿的，不計發補助;未安排食宿的，按省內標準計發伙食補助，符合第十條規定的按規定進行報銷。

　　第十條員工外出參加會議、長期培訓，期間的住宿費和市內交通費按實憑據報銷，不計發伙食補助費，途中按出差規定報銷。會議期間不安排伙食，按出差伙食補助包干辦法執行。

　　第十一條員工外出參加短期學習、培訓，期限不超過30日，學習和培訓期間不計發伙食補助費，但學習、培訓地點在本市，而又未安排食宿的，需附相關證明，可按每天10元計發伙食補助費。

　　第十二條因工作需要，員工短期在外地出差，時間超過30天(含30天)，實行以下補助標準。

　　1、住宿費包干標準：

　　內容標準可一同住宿，人均每日住宿費