印章管理自查報告

時間：2022-12-29 16:19:15 報告

印章管理自查報告通用

　　在經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天，我們都不可避免地要接觸到報告，其在寫作上有一定的技巧。那么你真正懂得怎么寫好報告嗎？下面是小編整理的印章管理自查報告通用，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

印章管理自查報告通用

印章管理自查報告通用1

　　根據(jù)《關于對印章管理使用情況進行檢查的通知》（x農(nóng)信聯(lián)發(fā)［20xx］347號）要求，為有效防范因印章管理不善引發(fā)案件風險，xxxxx信用社對全轄印章管理使用情況進行了一次全面自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、加強組織領導，確保自查工作順利開展

　　成立了以xx任組長、xxx、xxx、xxx、xxx任副組長、辦公室、會計業(yè)務部、稽核審計部負責人為成員的自查領導小組，負責對本社及各基層營業(yè)網(wǎng)點的印章管理情況進行檢查。對照x監(jiān)會風險提示、會計出納基本制度和《xx市農(nóng)村信用社會計專用印章管理辦法》（成信聯(lián)會［20xx］326號），及時制定下發(fā)了xxx信用社《關于對印章管理使用情況檢查的通知》，對檢查工作的時間、檢查對象、范圍及檢查的具體內(nèi)容進行了安排部署，確保了自查工作的'順利開展。

　　二、印章管理制度健全，為防范風險提供了有力保障

　　xxx信用社印章管理健全，先后制定了《xxx行政公章管理辦法》（xxx〔20xx〕xx號）、《xxxx業(yè)務印章管理辦法》（xx［20xx］x號）及xxxx《機關日常事務管理規(guī)定》（xxx［20xx］xx號），對印章的刻制、管理和使用等提出了明確要求，對蓋印的操作程序、管理責任、監(jiān)督檢查與違規(guī)處理等進行了全面、系統(tǒng)的規(guī)范。

　　三、印章管理使用規(guī)范，杜絕了風險隱患的發(fā)生

　　一是嚴格執(zhí)行印章使用審批、登記制度。印章使用前由用印人在《印章登記簿》上真實、詳細、準確地進行了登記，由有權簽字人簽字同意后用印。未出現(xiàn)過未經(jīng)審批使用印章的情況，且加蓋印章份數(shù)與審批、登記數(shù)相符。特殊合同文本等，加蓋印章時使用合規(guī)。印章的刻制嚴格按照規(guī)定執(zhí)行，啟用和廢止印章時正式行文進行了公告，并進行了登記。

　　二是保管嚴密，認真落實專人保管，入保險柜存放制度。單位行政公章、黨委印章由辦公室xxx負責保管和使用，工會印章由工會辦xx負責保管和使用。印章不隨意亂放、不隨意外借使用，未發(fā)生未經(jīng)批準將單位行政公章攜帶出單位使用的情況。

　　三是認真落實“誰掌管、誰負責”的規(guī)定，嚴格執(zhí)行隨用隨蓋，領導不預簽，人在章在，人離章收的操作要求。印章專管員調(diào)離、外出，均按規(guī)定辦理了交接手續(xù)。印章的領用、收回、更換均嚴格履行了交接登記手續(xù)，并由移交人、接收人、監(jiān)交人在印章保管登記簿上簽字

　　四、會計專用印章管理使用合規(guī)，夯實了業(yè)務發(fā)展基礎

　　（一）自查的會計專用印章包括：業(yè)務公章、儲蓄業(yè)務公章、現(xiàn)金收訖章、現(xiàn)金付訖章、轉訖章、結算專用章、匯票專用章、本票專用章、受理憑證專用章、財務專用章、交換專用章、假幣專用章、假幣收繳專用章、個人名章等。各分支機構會計專用印章齊全，管理規(guī)范，并且建立有《會計專用印章啟用保管登記薄》，對會計印章的領用、啟用、更換、停用，保管印章人員崗位調(diào)換、離崗或離職等，均按規(guī)定進行了如實登記。

　　（二）在使用各種會計專用印章過程中嚴格堅持“專人使用、專人保管、專人負責”的原則，做到了印、押（機）、證分管分用。

　　（三）會計印章嚴格按規(guī)定范圍使用，無私自授受及會計業(yè)務人員的個人名章交由他人使用的情況。對于超過會計印章經(jīng)管人員權限的用印以及特殊業(yè)務使用的印章，均經(jīng)分社負責人審批同意后加蓋印章，并對有關內(nèi)容進行了登記備案。

　　（四）在營業(yè)過程中會計人員臨時離柜，會計印章均入柜加鎖保管。下午營業(yè)終了，會計印章、個人名章隨鈔箱入庫、加鎖保管。

　　（五）對需要更換的印章，均按規(guī)定程序申請刻制，作廢印章按規(guī)定上繳，作廢印模列入會計檔案按規(guī)定保存。

　　（六）對于需將作廢、停用印章上繳至公司相關部門的，嚴格執(zhí)行了兩名專管人員編表連同印章上繳。

　　（七）xxx改革過渡期間，分支機構舊的行政公章按規(guī)定上交到xxx信用社辦公室統(tǒng)一管理。對需要加蓋舊行政公章的，由分支機構負責人在《印章使用登記簿》上簽字同意后，由辦公室負責印章管理人員用章。

印章管理自查報告通用2

　　為了進一步加強我行行政印章的管理和使用，切實防范風險。近日，總行根據(jù)上級相關文件要求，在全轄開展了黨委印章、行政印章、業(yè)務印章、個人名章管理專項檢查，有效地規(guī)范了印章管理，進一步促進了各項業(yè)務和經(jīng)營管理工作的發(fā)展。

　　一、相互檢查交流，共同提高管理。在組織全轄開展全面自查的的基礎，總行從黨委辦公室、辦公室、財務會計部、信貸管理部、稽核審計部等部門抽調(diào)人員組成檢查組于20xx年5月16日至5月18日對全轄各支行、分理處及各部門20xx年7月農(nóng)村合作銀行開業(yè)以來發(fā)生的用印事項進行了現(xiàn)場檢查，采取聽取匯報、現(xiàn)場查看、調(diào)閱臺賬及與行政印章專管員談話等方式進行。進一步促進了支行和分理處之間規(guī)范用印操作辦法的相互交流，達到共同提高風險控制的目的。

　　二、嚴格執(zhí)行制度，定期進行自查。通過這次檢查發(fā)現(xiàn)支行、分理處及部門領導均較重視印章管理工作，每季或每半年對本單位的印章管理使用情況進行檢查。總行的行政印章專管員基本能貫徹執(zhí)行上級行有關行政印章管理的規(guī)章制度，做好行政印章的日常管理與使用工作。全轄印章的使用和管理趨于規(guī)范，用印環(huán)節(jié)操作性風險得到了較好的控制。

　　三、加強集中管理，有效防范風險。從這次檢查情況看，總行根據(jù)上級行的統(tǒng)一部署并結合本行實際情況，自從合作銀行開業(yè)起將13個網(wǎng)點以前統(tǒng)一法人時使用的印章統(tǒng)一上收到總行辦公室集中管理和使用，需要上繳的上繳，需要銷毀的.銷毀，進一步強化了印章的管理，有效防范了印章使用風險。

　　四、完善用印流程，切實規(guī)范管理。注重管理流程及業(yè)務流程的梳理和再造，使行政印章管理流程與組織機構及業(yè)務發(fā)展、風險控制的要求相適應。從防控操作風險角度出發(fā)，對交接、保管、使用等各環(huán)節(jié)的規(guī)章制度進行了強調(diào)和明確，力求用印流程完善，切實做到規(guī)范管理、優(yōu)質服務、防范風險。

印章管理自查報告通用3

　　一、相互檢查交流，共同提高管理。

　　在組織全轄開展全面自查的的基礎，總行從黨委辦公室、辦公室、財務會計部、信貸管理部、稽核審計部等部門抽調(diào)人員組成檢查組于20xx年5月16日至5月18日對全轄各支行、分理處及各部門20xx年7月農(nóng)村合作銀行開業(yè)以來發(fā)生的用印事項進行了現(xiàn)場檢查，采取聽取匯報、現(xiàn)場查看、調(diào)閱臺賬及與行政印章專管員談話等方式進行。進一步促進了支行和分理處之間規(guī)范用印操作辦法的相互交流，達到共同提高風險控制的目的。

　　二、嚴格執(zhí)行制度，定期進行自查。

　　通過這次檢查發(fā)現(xiàn)支行、分理處及部門領導均較重視印章管理工作，每季或每半年對本單位的印章管理使用情況進行檢查。總行的行政印章專管員基本能貫徹執(zhí)行上級行有關行政印章管理的規(guī)章制度，做好行政印章的日常管理與使用工作。全轄印章的使用和管理趨于規(guī)范，用印環(huán)節(jié)操作性風險得到了較好的控制。

　　三、加強集中管理，有效防范風險。

　　從這次檢查情況看，總行根據(jù)上級行的'統(tǒng)一部署并結合本行實際情況，自從合作銀行開業(yè)起將13個網(wǎng)點以前統(tǒng)一法人時使用的印章統(tǒng)一上收到總行辦公室集中管理和使用，需要上繳的上繳，需要銷毀的銷毀，進一步強化了印章的管理，有效防范了印章使用風險。

　　四、完善用印流程，切實規(guī)范管理。

　　注重管理流程及業(yè)務流程的梳理和再造，使行政印章管理流程與組織機構及業(yè)務發(fā)展、風險控制的要求相適應。從防控操作風險角度出發(fā)，對交接、保管、使用等各環(huán)節(jié)的規(guī)章制度進行了強調(diào)和明確，力求用印流程完善，切實做到規(guī)范管理、優(yōu)質服務、防范風險。

　　為保證印章使用、管理的正確性、安全性，我部根據(jù)聯(lián)社有關文件的要求，對本部門印章使用管理情況進行自查，現(xiàn)將自查結果報告如下:

　　一、自查的主要內(nèi)容:

　　我部對聯(lián)社配置給本部門保管使用的印章。自查重點包括:印章保管、印章使用、印章交接/移交、印章收繳等。

　　二、自查的情況

　　經(jīng)核查，我部目前管理的印章有××××××××印章的制作、領用、保管、使用情況如下:

　　(一)印章刻制方面。我部無存在私刻公章、偽造印章的情況，所有現(xiàn)存的印章由聯(lián)社辦公室根據(jù)聯(lián)社統(tǒng)籌安排，負責統(tǒng)一制作的。

　　(二)印章啟用方面。我部的印章都是從聯(lián)社辦公室移交接管過來的，并在聯(lián)社辦公室存有印章領用登記記錄，不存在未經(jīng)批準而擅自提前啟用新印章的情況。

　　(三)印章的保管方面。我部對印章管理有實行審批人與保管人分離原則，指定專人保管印章，存放在具有防盜功能的保險柜(箱)內(nèi)進行保管，能認真做好印章的日常清潔與保養(yǎng)工作，沒有發(fā)生過丟失印章的情況。

　　(四)印章使用方面。我部使用印章時，堅持執(zhí)行審批手續(xù)，由本部門有權審批人審批同意后，才簽發(fā)印章，沒有存在越權審批、濫用、盜用印章和使用偽造印章的情況，并就實際用印情況填寫《使用印章登記簿》。

　　(五)印章交接、移交方面。非保密員之間交接印章，能執(zhí)行印章日常交接審批手續(xù)，并就交接情況填寫《日常印章交接登記簿》。

印章管理自查報告通用4

　　印章啟用應報公司主要負責人批準，并下發(fā)啟用通知，注明啟用日期、發(fā)放單位和使用范圍。

　　為進一步加強行政公章管理，切實防范公章操作風險，避免各類糾紛的發(fā)生，我支行按照總行行政公章管理辦法和省行相關文件的要求，并對照市行發(fā)布的第xxx號工作通知，仔細對照廣發(fā)銀行行政公章管理工作檢查考核標準，認真開展了行政公章使用情況和管理情況的全面自查。現(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、領導高度重視

　　我行領導在充分領會總行下發(fā)的公章變更工作有關通知及領導批示的基礎上，認真抓好分行行政公章變更工作，對分行公章更換工作進行系統(tǒng)的安排和部署，對檢查工作的時間、檢查對象、范圍及檢查的具體內(nèi)容進行了安排部署，建立公章變更工作小組，著力做好對公章變更工作的管理。同時行領導安排專人在7月30日前完成行政公章變更及材料報送工作。我行領導的高度重視確保了自查工作的順利開展。

　　二、制度建設合理

　　根據(jù)總行下發(fā)《發(fā)展銀行股份有限公司印章管理辦法》規(guī)定，我行及時將總行管理辦法轉發(fā)轄屬機構，并能結合我行業(yè)務情況制定了行政公章管理制度。

　　包括組織領導情況、行政公章銷毀和啟用制度、具體到個人目標責任制度、獎勵和懲罰制度等。行政公章管理制度的建立，有效避免了公章使用過程的混亂。

　　三、及時停用銷毀

　　我行所有舊行政公章已于5月20日前完成停用，并由制發(fā)單位出具加蓋各級公章的封存證明。在舊章的封存過程中，收繳雙方嚴格履行登記手續(xù)，預留印模，登記造冊，注明公章停用的原因、封存日期、審批人、移交人、接收人、監(jiān)交（銷）人等。同時闡明了內(nèi)設部室行政公章封存印模明細，印模總數(shù)與分行舊行政公章總數(shù)數(shù)量相符。我行于一個月內(nèi)把擬發(fā)公章停用通知告知有關單位，寫明停用日期、印模等信息并報備上級辦公室。

　　四、啟用備案齊全

　　我行的新行政公章的刻制須嚴格經(jīng)公安機關審批，同時由指定單位刻制，由公安機關出具備案或準刻證明，加蓋分行級、轄屬機構、內(nèi)設部室行政公章備案等各級公章。我行新章頒發(fā)雙方嚴格履行手續(xù)，預留印模，登記造冊，注明了公章啟用日期、審批人、頒發(fā)人、接收人等。印模總數(shù)與分行新章總數(shù)數(shù)量相符。我行在新章刻制后擬發(fā)行政公章啟用通知已給有關單位，寫明啟用時間、啟用印模等信息報備上級辦公室。嚴格按照規(guī)定時間啟用新章，在舊章未停用前沒有啟用新章，啟用時間無誤。

　　五、公章專人保管

　　我行行政公章指定專人負責，實行專用鐵柜保管，無丟失遺漏的現(xiàn)象。行政公章管理人員休假或變更時，都及時辦理了交接手續(xù)，有詳細的交接登記，登記內(nèi)容清晰、移交日期、移交人、接收人、批準人等要素齊全，未出現(xiàn)公章無人監(jiān)管的現(xiàn)象。我行各支行和二級分行的行政公章由本級行辦公室指定專人保管和鑒用，遇特殊情況須自行保管的，都經(jīng)分行辦公室批準并報總行備案。

　　六、審批使用規(guī)范

　　我行嚴格按照申請—審批—備案登記的程序使用行政公章。認真履行用印登記手續(xù)，登記內(nèi)容清晰、要素齊全，包含用印日期、用印單位、經(jīng)辦人、內(nèi)容摘要、批準人等，各種登記手續(xù)齊全。用印嚴格執(zhí)行有權人審批制度，有權人審批權限符合規(guī)定，實際用印內(nèi)容與有權人批準用印內(nèi)容一致。均已提供用印登記本、用印文件、審批人意見等，各種審批使用手續(xù)規(guī)范，蓋印質量清晰，公章用字規(guī)范。

　　七、定期監(jiān)督檢查

　　我行加強對轄屬單位公章工作的監(jiān)督指導，定期組織開展行政公章工作檢查，采用書面檢查為主的監(jiān)督檢查制度，對檢查記錄及時歸檔并把檢查結果公開，并規(guī)定了在監(jiān)督檢查活動中發(fā)現(xiàn)各種違法行為的.處理辦法，我行把公章的管理使用情況與相關印章管理責任人的績效掛鉤。監(jiān)督檢查工作的開展對保障行認真負責地實施行政公章管理具有重要意義。在前一階段的監(jiān)督檢查中，我行未發(fā)生違規(guī)使用公章的事件。

　　總的來說我行行政公章使用規(guī)范，各責任人都能認真履行責任，未出現(xiàn)違規(guī)違紀使用的情況。在下一階段的工作中，我行將進一步加強組織領導，建立健全管理和使用制度，做好銷毀和啟用的備案，規(guī)范審批使用的程序，加大監(jiān)督檢查力度，爭取把行政公章的管理使用做到合法、合規(guī)、高效，為我行的科學發(fā)展奠定基礎。

印章管理自查報告通用5

　　為進一步規(guī)范印章管理，切實防范印章操作風險，XXX公司按照上級公司制定的《XX公司業(yè)務印章管理實施細則（暫行）》的文件要求，仔細對照檢查標準，認真開展了業(yè)務專用章管理操作情況的全面自查。

　　一、高度認識。

　　此次自查工作，是對印章管理工作的一次全面的自我檢閱。XXX公司統(tǒng)一思想、高度認識、積極響應，認真細致地做好自查，對存在的問題決不回避、及時糾正，按公司有關規(guī)定進行處理。

　　二、深入領導。

　　XXX公司高度重視，審時度勢，迅速成立了由總經(jīng)理任組長的自查工作領導小組，由辦公室相關職能人員組成的工作小組，全面負責具體落實和協(xié)調(diào)推進相關工作，確保自查工作全面、認真、仔細、真實。

　　現(xiàn)就工作開展以來自查情況說明如下：

　　一、我司辦公司作為印章的管理部門，對現(xiàn)有在用印章進行了一次徹底清理登記，完善了在用印章明細清冊。

　　二、印章管理方面：

　　一是逐步健全相關制度體系，保障管理工作落實到位；二是公司與印章保管使用人全部簽訂印章管理責任書；

　　三是嚴格按照上級要求，做到指定專人保管、雙人管理，即由承保、理賠部門負責人指定專人保管，且保管使用人不與單證管理人員同為一人。

　　經(jīng)過嚴格的自查，找準問題、分析問題、明確措施等多個環(huán)節(jié)，XXX公司充分意識到了印章管理工作的.重要性，明確認識到了自身的不足之處，例如制度建設仍不夠健全，為此無法達到細化業(yè)務章管理環(huán)節(jié)的目的。在日后的工作中，我們將不斷完善制度，加強管控，切實做到有效管理，規(guī)避風險。

印章管理自查報告通用6

　　根據(jù)《關于對油田印章管理情況進行檢查的通知》要求，為有效防范因印章管理不善引發(fā)案件風險，企業(yè)管理科對本科室印章管理使用情況進行了一次全面自查，科室現(xiàn)有印章4枚，包括社區(qū)管理服務中心企業(yè)管理科章、中國石化集團江漢石油管理局廣華社區(qū)管理服務中心企管辦預算專用章、中國石化集團江漢石油管理局合同章，現(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、嚴格執(zhí)行印章使用審批、登記制度。印章使用前由用印人在《印章登記簿》上真實、詳細、準確地進行了登記，由有權簽字人簽字同意后用印。未出現(xiàn)過未經(jīng)審批使用印章的情況，且加蓋印章份數(shù)與審批、登記數(shù)相符。特殊合同文本等，加蓋印章時使用合規(guī)。

　　二、保管嚴密，認真落實專人保管。企業(yè)管理科印章和概預算印章由辦公室xxx負責保管和使用，合同專用章和責任制考核委員會印章由辦公室xxx負責保管和使用。印章不隨意亂放、不隨意外借使用，未發(fā)生未經(jīng)批準將公章攜帶外出單位使用的情況。

　　三、認真落實“誰掌管、誰負責”的規(guī)定，嚴格執(zhí)行隨用隨蓋，領導不預簽，人在章在，人離章收的操作要求。印章專管員調(diào)離、外出，均按規(guī)定辦理了交接手續(xù)。

　　四、在對合同專用章的管理上，我們嚴格執(zhí)行專人專管。

　　目前廣華社區(qū)合同專用章由企管科法律事務辦公室合同員尋翔同志負責管理，并按規(guī)定的程序使用并建立了合同專用章使用登記臺帳。此外，在合同專用章的使用上，我們嚴格執(zhí)行“三性”審查，一份合同從擬出初稿到合同準備實施，必須經(jīng)過經(jīng)濟性、技術性和法律性審查，具體分工為法律事務工作人員嚴把法律關系關，相關科室對合同的'經(jīng)濟性和技術性進行審核，再由中心主管領導進行審批，才能加蓋合同專用章。不存在將合同專用章交由合同主管部門以外的其它人員攜帶外出的現(xiàn)象。

印章管理自查報告通用7

　　一、印章概況

　　目前，XXX僅有XX印章一枚。根據(jù)公司印章管理檢查的要求，對XXX印章使用情況進行了自查。

　　二、印章管理情況

　　經(jīng)自查，XXX印章的制作、啟用、保管、使用情況如下：

　　1、印章刻制、啟用方面。XXX印章經(jīng)集團項目管理部審批，進行制作，移交給部門進行管理與使用，不存在私刻印章、偽造印章的情況。由集團項目管理部正式發(fā)文啟用，不存在未經(jīng)批準而擅自提前使用印章的情況。

　　2、印章的保管方面。XXX部門經(jīng)理XXX是項目印章管理第一責任人，指定辦公室專人保管印章，存放在具有防盜功能的柜子內(nèi)進行保管，辦公室能認真做好印章的日常清潔和保養(yǎng)工作，沒有發(fā)生過丟失印章的情況。

　　3、印章使用方面。XXX部門制定了項目印章使用管理制度，規(guī)定了印章使用流程。XX部門堅持執(zhí)行印章使用事前審批原則，由項目執(zhí)行經(jīng)理、項目相關部門經(jīng)理審批同意后，進行印章使用，沒有存在越權審批、濫用、盜用印章和使用偽造印章的情況，并就實際用印情況填寫《使用印章登記簿》。詳見附件。

　　三、印章管理及使用過程中存在的`問題

　　XXX部門印章使用過程中存在用印完畢不及時登記，而是將用印審批單作為登記依據(jù)，積攢幾日后進行登記，易造成登記簿漏登的情況。

　　四、下一步加強管理的措施

　　通過這次自查，項目部明確了進一步加強管理的措施：

　　1、印章使用后立即進行登記，保證不遺漏、不拖延。

　　2、加強印章使用過程中審批單內(nèi)容與實際需用印文件的復合，保證審批的用印文件與實際用印文件一致。

　　XXX部門負責人簽字：

　　20xx年X月X日

　　XXX分公司