沅江市財政預算執行情況報告
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各位代表：
我受市人民政府委托，向大會報告2015年財政預算執行情況和2016年財政預算草案，請予審議，并請各位政協委員和列席人員提出意見。
一、2015年財政預算執行情況
2015年，在市委的正確領導和市人大、市政協的監督支持下，緊緊圍繞市第十六屆人民代表大會第三次會議批準的財政預算，切實增強財政工作的責任感和使命感，積極應對經濟發展新常態，全力組織收入，重點保障正常運轉和民生支出，有序推進財稅改革，較好地完成了全年工作目標任務。
(一)收入預算執行情況
2015年，預計全市共完成公共財政預算收入108350萬元，同比上年完成106225萬元，增收2125萬元，增長2%。
1、按系統分，國稅系統預計完成22000萬元，比上年完成33450萬元減收11450萬元，下降34.23%;地稅系統預計完成49000萬元，比上年完成45580萬元增收3420萬元，增長7.5%;財政系統預計完成37350萬元，比上年完成27196萬元增收10154萬元，增長37.34%。
2、按稅種分，①增值稅20785萬元，比上年31288萬元減收10503萬元，下降33.57%;②營業稅16100萬元，比上年14500萬元減收1600萬元，下降11.03%;③消費稅15萬元，比上年12萬元增收3萬元;④所得稅12000萬元，比上年10028萬元增收1972萬元，增長19.66%;⑤資源稅400 萬元，比上年383萬元增收17萬元;⑥城鎮土地使用稅2900萬元，與上年基本持平;⑦耕地占用稅2700萬元，比上年2951萬元減收251萬元，下降8.5%;⑧契稅6730萬元，比上年7278萬元減收548萬元，下降7.53%。
3、按級次分，①市本級一般預算收入78374萬元，比上年69623萬元增加8751萬元，增長12.56%;②上劃中央收入22054萬元，比上年28656萬元減少6602萬元，下降23.04%;③上劃省級收入7922萬元，比上年7947萬元減少25萬元。
全年市本級一般預算收入78374萬元，加上級補助收入294398萬元、轉貸財政部代理發行地方政府債券收入2500萬元、調入預算穩定調解基金9200萬元、上年結轉38405萬元，全市一般預算收入總額為422877萬元。
(二)支出預算執行情況
2015年，預計全市財政總支出422856萬元，其中，一般預算支出382238萬元(比上年321275萬元增長18.97%)，上解上級支出3578萬元，地方政府債券還本2300萬元，結轉下年支出34740萬元，全年收支結余21萬元。
(三)政府性基金執行情況
2015年，全市政府性基金收入30510萬元，上級對本級政府性基金補助收入10717萬元，上年結余17914萬元，收入合計59141萬元。
2015年，政府性基金支出45366萬元，比上年完成62453萬元，減少17087萬元。
(四)社會保險基金執行情況
2015年，全市社會保險基金收入128957萬元。其中，保險費收入49979萬元，利息收入872萬元，財政補貼收入77972萬元，轉移收入15萬元。按險種分：機關事業單位養老保險基金15205萬元、城鄉居民基本養老保險基金13927萬元、城鎮職工基本醫療保險基金7738萬元、居民基本醫療保險基金31044萬元、工傷保險基金1665萬元、失業保險基金614萬元、生育保險基金341萬元、企業養老保險基金58423萬元。
2015年，全市社會保險基金支出131839萬元。其中，機關事業單位養老保險基金15290萬元、城鄉居民基本養老保險基金9631萬元、城鎮職工基本醫療保險基金7083萬元、居民基本醫療保險基金29715萬元、工傷保險基金1236萬元、失業保險基金226萬元、生育保險基金69萬元、企業養老保險基金68589萬元。
2015年末滾存結余57395萬元。其中，機關事業單位養老保險基金6萬元、城鄉居民基本養老保險基金23729萬元、城鎮職工基本醫療保險基金6935萬元、居民基本醫療保險基金13104萬元、工傷保險基金1930萬元、失業保險基金2599萬元、生育保險基金2120萬元、企業養老保險基金6972萬元。
(五)圍繞預算執行所做的主要工作
1、著力加強財源建設。一是堅持“工業強市”戰略不動搖，大力支持園區建設。園區基礎設施不斷完善，“引鳳回巢”工程順利實施，天下洞庭糧油、吉林森工等多個億元以上項目進駐園區。二是積極推介我市優勢資源，發展特色產業。加強船舶產業園建設，爭取第二批特色縣域經濟重點縣建設資金1.8億元。本級財政投入500萬元，整合涉農資金2000萬元，加強沅江蘆筍品牌推介，發展蘆筍加工企業16家，爭取蘆筍品牌開發項目資金1030萬元。爭取產糧大縣獎勵資金2825萬元。三是大力實施“傳統產業升級計劃”，推廣運用高新技術和先進裝備，改造提升麻紡、造紙、化工等傳統產業，進一步增強產品市場競爭力。四是大力扶持企業發展。建立健全溝通協調工作機制，繼續做好企業生產經營中的土地、能源、用工、原材料供給和融資保障等工作，為77家企業解決實際問題56個。幫助企業申報扶持項目33個，爭取資金1595.5萬元。加強與銀信部門的對接與聯系，積極搭建政銀擔企合作平臺。
2、切實強化財稅征管。一是建立財稅征管工作責任制。逐一明確責任單位、稅收協控聯管單位目標任務，一級抓一級，層層抓落實。二是鞏固和完善8大類稅收的協控聯管工作成果。全年預計通過稅收協控聯管入庫稅收3.1億元，占稅收收入7.1億元的43.67%。三是加強財稅征管調度。每10天進行一次收入調度，每月進行一次入庫情況分析，努力確保財稅均衡入庫。四是積極開展納稅評估。全年共評估稅款8000余萬元。五是切實加大清查力度。全年共清查76家入園企業繳稅情況，清查出欠稅502.578萬元。
3、重點保障民生支出。嚴格執行厲行節約各項規定，大力壓減一般性支出，嚴控“三公”經費，把保工資、保運轉、保民生作為公共財政的優先方向。認真落實強農惠農政策，通過一卡通發放惠民補貼31項107批次28373.13萬元。投入村級“一事一議”財政獎補項目資金1566萬元，建設項目344個。投入資金2254萬元，建設高標準農田1.73萬畝。撥付1.6985億元，建設公租房1801套，改造棚戶區2700套。投入資金898.73萬元，維修改造學校60多所。投入2481.69萬元，建成合格學校14所。撥付資金450萬元，改造農村危房471戶。投入768萬元，實施美麗鄉村建設試點。爭取上級彩票公益金1300多萬元，加大農村幸福院、敬老院和鄉村少年宮建設力度。按照上級要求，提高企業退休人員基本養老保險、城鄉居民養老保險基礎養老金、優撫對象撫恤和生活補助、城鄉居民最低生活保障補助標準。落實老年鄉村醫生生活困難補助、原中小學民辦教師生活補助、基本公共衛生服務、重度殘疾人護理補助等公共服務供給。
4、深入推進財稅改革。一是深化預算制度改革。全面推行預算績效管理，大力推進預決算公開和“三公”經費公開。嚴格落實上級收費政策，認真清理78個財政行政審批收費項目，預計全年減少收費1200多萬元。清理并適時公示“收費清單”，對385個收費項目進行全面清理，并在媒體上公示。二是深入推進國庫集中支付改革。改革覆蓋面達100%，共運行業務41000筆，直接支付資金20.9億元。三是深入推進公務卡改革。改革覆蓋面100%，辦好公務卡1964張，運行業務1820萬元，占授權支付業務的43.3%。四是深入推進政府采購改革。將政府采購納入年初預算，實現預算外無采購，將政府購買服務納入政府采購管理范圍。全市政府采購金額14400萬元，節約資金2016萬元，節約率14%。五是深入推進投資評審改革。實現政府招標項目評審全覆蓋，評審政府投資項目374個，評審項目資金13.01億元，審減資金1.64億元。
5、著重強化財政管理。一是積極盤活財政存量資金。財政存量資金由去年年底的110473萬元降為13300萬元，減少87.96%，盤活97173萬元。二是嚴格預算執行，減少預算追加。要求各部門單位嚴格按照年初市人大批復的預算執行，不得擅自改變預算資金用途，除上級要求或不可預計的突發公共事件外，不得提出追加預算的申請。三是建立權責發生制的政府綜合財務報告制度。將收集、審核、整理的資料，結合相關經濟事項進行分析，形成最終的政府綜合財務報表，上報上級有關部門。四是強化資金監管。著力開展會計監督檢查和民政資金專項監督檢查以及財政內部監督檢查，確保財政資金安全高效使用。五是認真辦理人大代表建議、政協委員提案8件，得到了代表和委員的肯定和理解。對人大監督和同級審計中發現的問題進行了認真整改，有力促進了依法行政、科學理財。
總的來說，2015年全市財政預算執行效果良好，但也還存在一些不容忽視的問題，如消化預繳稅收壓力大，稅收增長乏力，財政收支矛盾突出，債務運行風險較高等等。需要我們在今后工作中，認真面對，著力解決。
二、2016年財政預算草案
2016年全市財政工作的指導思想是：以科學發展觀為指導，深入貫徹黨的十八大、十八屆四中、五中全會精神，主動適應經濟發展新常態，大力推進工業園區、新型城鎮化、新農村、社會民生四大建設;深入推進財稅改革，完善體制機制，加快釋放改革紅利;認真落實積極財政政策，支持穩增長調結構轉方式，促進經濟平穩健康發展;優化支出結構，保障和改善民生，增進民生福祉;堅持依法理財，加強內部監督管理，提高財政管理水平，為促進沅江“三量齊升”、推進“四化兩型”、全面建成小康社會提供堅強保障。
(一)財政收支預算
2016年公共財政預算收入為115935萬元，比2015年完成108350萬元增加7585萬元，增長7%。
2016年本級一般預算收入68948萬元(地方部分)，加上級補助收入81475萬元，減上解上級支出4014萬元和歸還地方政府債券還本支出3400萬元，市本級預算可用財力143009萬元。全市地方財政支出預算143009萬元，同比2015年減少1.12%。全市財政收支預算平衡。
1、公共財政預算收入按征收部門分解安排如下：
(1)國稅系統收入預算42900萬元，比上年預算減少10.63%。
(2)地稅系統收入預算50000萬元，比上年預算增長2%。
(3)財政系統收入預算23035萬元，比上年預算增加12萬元。
2、市本級財政支出主要項目安排如下：
(1)一般公共服務支出26556萬元;
(2)國防支出329萬元;
(3)公共安全支出10183萬元;
(4)教育支出40354萬元%;
(5)科學技術支出435萬元;
(6)文化體育與傳媒支出2300萬元;
(7)社會保障和就業支出12005萬元;
(8)醫療衛生與計劃生育支出11225萬元;
(9)節能環保支出3076萬元;
(10)城鄉社區支出6947萬元%;
(11)農林水支出15391萬元%;
(12)交通運輸支出2554萬元;
(13)資源勘探信息支出1188萬元;
(14)糧油物資儲備支出272萬元;
(15)商業服務業支出1284萬元;
(16)住房保障支出3426萬元;
(17)國土海洋氣象支出1852萬元。
(二)政府性基金收支預算
2016年，全市政府性基金預算收入21930萬元。其中：城市公用事業附加288萬元，國有土地使用權出讓20000萬元，城市基礎設施配套費300萬元，車輛通行費38萬元，散裝水泥及新型墻體材料100萬元，農業土地開發資金150萬元，廉租住房284萬元，其他收入770萬元。
基金預算支出21816萬元，主要是城市公用事業附加288萬元、城市基礎設施建設配套300萬元、國有土地使用權出讓20000萬元、其他政府性基金1228萬元，上解上級114萬元，全年收支平衡。
(三)社會保險基金收支預算
2016年，全市社會保險基金預算收入為87237萬元，其中保險費收入30947萬元，利息收入706萬元，財政補貼收入55575萬元，轉移收入9萬元。按險種分：機關事業單位養老保險基金28046萬元、城鄉居民基本養老保險基金13610萬元、城鎮職工基本醫療保險基金7893萬元、居民基本醫療保險基金35003萬元、工傷保險基金1722萬元、失業保險基金616萬元、生育保險基金347萬元。(注：企業職工基本養老保險基金預算由省財政統一編制，并統一下達每年各縣市區本級財政安排數和征繳任務數，各縣市區不另行編制預算，所以本次預算數不含企業職工基本養老保險基金數據)。
2016年，全市社會保險基金預算支出為81209萬元，其中機關事業單位養老保險基金28002萬元、城鄉居民基本養老保險基金9878萬元、城鎮職工基本醫療保險基金7246萬元、居民基本醫療保險基金34346萬元、工傷保險基金1309萬元、失業保險基金357萬元、生育保險基金71萬元。
2016年，全市社會保險基金收支本年結余6028萬元，年末滾存結余56457萬元，其中機關事業單位養老保險基金43萬元、城鄉居民基本養老保險基金27461萬元、城鎮職工基本醫療保險基金7582萬元、居民基本醫療保險基金13761萬元、工傷保險基金2344萬元、失業保險基金2869萬元、生育保險基金2397萬元。
三、2016年財政工作重點
為順利實施2016年財政預算，我們將重點抓好五個方面的工作：
(一)加強財源建設，全力以赴組織收入
一是充分發揮財政政策引導功能和資金導向作用，鞏固現有財源，擴大再生財源，挖掘潛在財源，培養新型財源。著重加大對兩個園區、重點企業、重點項目、專業大戶、家庭農場、專業合作社的支持力度;重點支持激發市場活力、推動產業結構調整、創造公平競爭的市場環境;將過去的直接補貼和無償補貼逐步改為以獎代補、股權投資、貸款貼息和融資擔保等間接補貼方式。二是深入鉆研新的財政政策，全面掌握國家和省轉移支付資金的投入重點，積極主動匯報與對接，爭取更多的上級財政轉移支付資金。三是充分發揮稅收協控聯管職能作用，積極主動深入調查研究，大膽創新征稅方式，不斷提高征稅效率，堅持做到以旬保月、以月保季、以季保年。切實加大重點稅源監控與稽查力度，定期對零星稅種和“雙定戶”進行監督檢查，積極挖潛堵漏，嚴防“跑、冒、漏、滴、逃”。
(二)強化預算管理，科學調優支出結構
一是科學編制預算，從嚴執行預算。對全市各級各部門單位實行全口徑財政預算管理，在承接往年比較可行的慣例和原則的基礎上，實現辦公行政經費零增長，“三公”經費只減不增。嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，從嚴從緊控制行政成本。加大預算執行力度，嚴格執行市人大常委會議批準的財政預算，未納入年初預算的事項原則上不予安排財政資金。二是科學調優支出結構，確保重點支出需要。建立科學的支出分配機制，重點保障人員工資支出、正常運轉和民生支出，改變傳統的以錢定事、基數加增長的支出分配模式，轉向以事定錢、先有項目后又有資金。嚴格執行“八項規定”，堅持勤儉辦事，充分發揮財政資金最大效益。加大一般性轉移支付整合力度，形成集中財力辦大事的長效機制，確保市委、市政府各項決策部署落實到位。
(三)推進財稅改革，完善財政體制機制
一是不斷完善預算績效評價體系。建立全過程預算績效機制，將績效目標管理與績效評價擴大到一、二級預算單位和項目，50萬元以上的財政資金項目必須實施預算績效評價，不斷提高財政資金使用的規范性、透明度和有效性。二是繼續深入推進預算公開。改變年度預算控制方式，預算審核重點向支出預算和政策效果拓展，進一步深入推進政府預算、部門預算和“三公”經費公開。三是進一步推進國庫集中支付改革。將鎮級(街道)財政性資金納入區級國庫集中支付系統管理，提高涉農資金支付效率、保障涉農資金安全運行。四是全面推進公務用車改革。實現公務出行便捷合理、交通費用節約可控、車輛管理規范透明、監管問責科學有效，基本形成符合我市實際的新型公務用車制度。通過深入推進財政體制機制改革，逐步達到績效評價、資產管理、投資評審、財政監督、政府采購、國庫集中支付與預算管理事前、事中、事后的有機結合，構建“六位一體”的財政運行管理新機制。
(四)加大監督力度，積極防控各種風險
一是強化內部監督管理。重點對主要經濟部門的財務收支、資金撥付程序進行監督檢查，做到以查促管、以查促改，堵塞漏洞，確保干部和財政資金雙安全。二是強化專項資金全程監管。積極開展專項資金監督檢查，將監督管理貫穿于專項資金使用的全過程，實現“以監督促管理、以監督促服務”。三是強化鄉鎮財政監督。對鄉鎮進行財政監督大檢查，確保檢查范圍和內容全覆蓋，重點檢查涉農惠農專項資金使用情況。四是強化非稅收入和基金監管。突出“以票管收、以票控收”，提升非稅收繳業務水平，規范非稅收入執收執罰行為。嚴格基金賬戶、基金票據和基金余額管理，嚴格各類基金的預、決算管理，強力確保基金安全。五是強化政府債務風險防控監督。出臺政府性債務管理實施細則，規范政府性債務舉債、使用、償還行為，建立政府性債務預警機制和考核機制，從嚴控制新增債務。
(五)著力隊伍建設，提升隊伍整體素質
深入開展“三嚴三實”專題教育活動，增強發展意識、全局意識、服務意識和務實進取意識，不斷提高財政干部依法理財、科學理財、創新理財、為民理財能力，牢固樹立起廉潔奉公、高效務實的財政干部隊伍形象。
各位代表，新的一年財政工作任務艱巨，我們將在市委的正確領導下，在市人大、市政協的監督支持下，以奮發進取的精神、求真務實的作風、扎實有力的舉措，全面完成年度預算任務，為我市轉型升級發展做出新的更大貢獻!
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