水產種質資源普查項目績效考評自評報告

時間：2023-02-24 19:32:02 報告

水產種質資源普查項目績效考評自評報告5篇

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水產種質資源普查項目績效考評自評報告5篇

水產種質資源普查項目績效考評自評報告1

　　按照四川省財政廳《財政廳關于開展20xx 年度中央對地方專項轉移支付預算執(zhí)行情況績效自評工作的'通知》精神和要求，現(xiàn)將達川區(qū)20xx 年度中央對地方專項轉移支付預算執(zhí)行情況績效自評工作報告如下：

　　一、績效目標分解下達情況

　　根據(jù)達川區(qū)財政局達川財農追〔20xx〕2號，達州市財政局達市財農〔20xx〕3號文件《關于下達20xx年中央財政農業(yè)資源及生態(tài)保護補助資金的通知》下達給我單位漁業(yè)增殖放流資金17.5萬元，用于在巴河流域放流白甲魚、華鯪等魚苗且放流苗種必須是本地種的原種或子一代苗種，以確保我區(qū)水域生態(tài)安全。投放魚苗60.14萬尾，其中：白甲魚3萬尾，華鯪4萬尾，中華倒刺鲃3萬尾，鳙魚10萬尾，鰱魚30萬尾，巖原鯉10.14萬尾。

　　二、績效目標完成情況

　　（一）資金投入情況分析

　　1．項目資金已全部到位

　　2．項目嚴格按照實施方案執(zhí)行

　　3．項目資金嚴格實行專款專用

　　（二）總體績效目標完成情況分析

　　20xx年已完成向我區(qū)境內巴河流域投放魚苗60.14萬尾，其中：白甲魚3萬尾，華鯪4萬尾中華倒刺鲃3萬尾，鳙魚10萬尾，鰱魚30萬尾，巖原鯉10.14萬尾。

　　（三）績效指標完成情況分析

　　1．產出指標完成情況分析

　　（1）數(shù)量指標

　　向我區(qū)境內巴河流域投放魚苗60.14萬尾，其中：白甲魚3萬尾，華鯪4萬尾，中華倒刺鲃3萬尾，鳙魚10萬尾，鰱魚30萬尾，巖原鯉10.14萬尾。已于20xx年10月22日在我區(qū)道讓、申家巴河碼頭如數(shù)投放。

　　（2）質量指標

　　白甲魚長6-10厘米；華鯪長6-10厘米；中華倒刺鲃長6-10厘米；鳙魚長5-8厘米；鰱魚長5-8厘米；巖原鯉長5-8厘米，所投放魚苗完全符合標準。

　　（3）時效指標

　　20xx年10月22日已全面完成本項工作。

　　（4）成本指標

　　魚苗采購金額不超過17.5萬元。嚴格按照標準執(zhí)行。

　　2．效益指標完成情況分析

　　提高了生態(tài)效益，修復巴河特有魚類國家級水產種質資源保護區(qū)達川段漁業(yè)資源。

　　3．滿意度指標完成分析

　　增殖放流區(qū)域內抽樣調查滿意度指標達到90%。

　　三、下一步改進措施

　　（一）下步工作打算

　　20xx年，達川區(qū)將嚴格按照國家要求對照年度目標任務，加強組織領導，落實專人負責、明確工作責任，強化工作舉措，統(tǒng)籌安排人力、財力，切實推進增殖放流工作。同時，認真組織開展監(jiān)督檢查和督促指導，建立和完善定期通報制度，納入目標管理，及時協(xié)調解決建設中出現(xiàn)的具體問題，確保全面完成目標任務。

水產種質資源普查項目績效考評自評報告2

　　一、單位基本情況

　　（一）單位基本情況

　　1．職能職責

　　(一）貫徹執(zhí)行國家、省有關畜牧水產工作的方針政策、法律法規(guī)和市委、市政府的決策部署，為我市畜牧水產發(fā)展提供技術性支撐和公益性、事務性服務。

　　（二）參與編制全市畜牧水產事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，開展相關評估論證，并提出對策建議。承擔畜牧水產有關標準、技術規(guī)范的相關事務性工作。

　　（三）調查研究畜牧水產社會化服務和產業(yè)化發(fā)展的經(jīng)濟、技術問題，提出對策建議。

　　（四）承擔畜牧水產從業(yè)人員教育培訓、職業(yè)技能培訓相關事務性工作和畜牧水產職業(yè)技能開發(fā)工作。

　　（五）承擔畜牧水產新品種、新技術示范推廣工作，促進畜牧水產科技成果轉化與應用。

　　（六）承擔動物防疫、生物安全新工藝、新技術示范推廣工作，做好重大動物疫病防控等相關事務性工作。

　　（七）指導畜牧水產生產、畜牧獸醫(yī)水產社會化服務。

　　（八）指導縣市區(qū)畜牧水產事務工作。

　　（九）承辦市委、市政府和市農業(yè)農村局交辦的其他事項。

　　2．機構設置

　　xx市畜牧水產事務中心核定全額撥款編制19名，領導職數(shù)5名，其中主任1名、副主任3名、紀檢員1名，內設副科級機構4個：辦公室、畜牧業(yè)事務科、漁業(yè)事務科、動物防疫事務科。

　　（二）單位年度整體支出績效目標，市級專項資金績效目標、其他項目支出（除市級專項資金以外）績效目標

　　1．整體支出績效目標

　　目標1：全年無畜禽水產品質量安全事故，畜禽水產品合格率達100%。

　　目標2：建設示范基地8個，養(yǎng)殖業(yè)結構持續(xù)優(yōu)化。

　　目標3：防疫物資儲備8噸，行業(yè)技能培訓300人次，疫情監(jiān)測600個。

　　目標4：法定強制免疫密度90%，抗體檢測水平達到70%以上，確保不發(fā)生區(qū)域重大動物疫病流行。

　　2.運行維護專項目標――畜禽品改及養(yǎng)殖技術推廣服務費

　　目標1：全年無畜禽水產品質量安全事故，畜禽水產品合格率達100%。

　　目標2：建設示范基地8個。

　　目標3：防疫物資儲備8噸，行業(yè)技能培訓300人次，疫情監(jiān)測600個。

　　目標4：法定強制免疫密度90%，抗體檢測水平70%。

　　二、一般公共預算支出情況

　　（一）基本支出情況

　　2021年基本支出年初預算數(shù)693.75萬元、決算數(shù)693.75萬元，同比去年分別減少204.63萬元，減少比為22.78%，主要變動原因是2021年在編在崗人數(shù)19人，同比2020年減少18人，主要原因是行政職能劃轉，人員異動到其他相關單位，造成基本支出預算數(shù)減少。2021年決算數(shù)693.75萬元，主要用于工資福利支出389.2萬元、公用經(jīng)費支出159.59萬元、對個人和家庭補助支出141.9萬元、資本支出3.06萬元。

　　2021年基本支出中公用經(jīng)費159.59萬元，其中辦公費用73.47萬元，水費、電費、差旅費11.45萬元，會議會、培訓費10.48萬元，專用材料購置費7.25萬元，委托業(yè)務費19.16，維修費0.44萬元，其他商品和服務支出41.85萬元。各項支出合理合規(guī)，因2020年人員異動大，公用經(jīng)費支出可比性關聯(lián)度不大。

　　2021年三公經(jīng)費“三公”經(jīng)費6萬元，較上年度決算數(shù)增加0.37萬元，增加比率為6.57%，比年初預算數(shù)減少4萬元。其中公務用車購置及運行維護費5.23萬元，較上年度決算數(shù)減少0.01萬元，縮減比率為0.19%，較年初預算數(shù)減少2.27萬元；公務接待費0.77萬元，較上年度決算數(shù)增加0.38萬元，增加比率為97.43%，較年初預算數(shù)減少1.73萬元。2021年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)，主要是行政職能轉隸導致接待業(yè)務量減少。

　　（二）項目支出情況

　　2、機關運行維護費年初預算100.12萬元，調整機關運行維護費年初預算149.9萬元，年初結轉和結余121.46萬元，調整年初結轉和結余121.72萬元，年項目支出為271.62萬元。年末項目決算數(shù)為100.12萬元，調整到基本支出171.24萬元，年末結余分配0.26萬元。年度項目支出包括病蟲控制支出80.86萬元，其他支出19.26萬元。

　　三、政府性基金預算支出情況

　　本單位無政府基金預算支出情況。

　　四、國有資本經(jīng)營預算支出情況

　　本單位無國有資本經(jīng)營預算支出情況。

　　五、社會保險基金預算支出情況

　　本單位無社會保險基金預算支出情況。

　　六、部門整體支出績效情況

　　認真貫徹執(zhí)行《預算法》和《行政事業(yè)單位會計制度》等法律法規(guī)，各項經(jīng)費支出嚴格按照政府采購、國庫集中支付、公務卡支付等有關規(guī)定執(zhí)行。2021年初部門預算資金653.63萬元，其中基本支出年初預算443.63萬元，年中追加指標18.48萬元，本年決算數(shù)793.86萬元，其中基本支出決算金額693.75萬元，基本支出差額231.64萬元；項目支出年初預算210萬元，項目支出年初調整預算149.9萬元，年初結轉結余數(shù)121.46萬元，調整年初結轉結余數(shù)121.72萬元，年度項目資金共計271.62萬元。其中年度項目支出100.12萬元，調整到基本支出171.24萬元，年末結余分配0.26萬元，資金使用率99.9%。“三公”經(jīng)費預算金額為10萬元，實際支出6萬元，比預算節(jié)約4萬元。

　　(一)主要績效

　　全市主要養(yǎng)殖業(yè)生產指標穩(wěn)中有增。全年出欄生豬602.81萬頭、肉牛11.82萬頭、羊64.91萬只、家禽2664.97萬羽，同比增長分別為39.56%、1.81%、5.37%、-3%，水產品產量11.25萬噸、同比增長-3.11%，生豬復產全面完成。主要工作績效如下：

　　一是做好重大動物疫病防控事務性工作為全市養(yǎng)殖業(yè)保駕護航。協(xié)助市農業(yè)農村局做好非洲豬瘟、禽流感、豬鏈球菌病、布病等重大動物疫病防控工作。完成春秋防工作，做好春秋防強制免疫疫苗調撥工作，督促各地加強春秋免疫技術培訓，強化集中免疫調度，各縣市區(qū)“先打后補”共補資金58.698萬元。據(jù)統(tǒng)計，全市共調進口蹄疫疫苗502.68萬毫升，禽流感疫苗1930.47萬毫升，免疫豬286.16萬頭、牛13.27萬頭、羊17.49頭、雞1130.66萬羽，鴨323.11萬羽，鵝16.74萬羽，其它禽類21.48萬羽，春秋防任務圓滿完成。經(jīng)省市免疫效果抽樣評估，春秋防抗體合格率平均達到70％以上。開展非洲豬瘟無疫小區(qū)建設。4月15-16日舉辦了全市非洲豬瘟無疫小區(qū)建設及綜合防控技術培訓班，共培訓57人，向省里推薦申報桂陽和平方舟（存欄1萬頭母豬）和宜章新希望（存欄1.05萬頭母豬）創(chuàng)建非洲豬瘟無疫小區(qū)示范場。指導無害化處理中心改造升級。組織技術力量多次到桂陽縣、資興市無害化處理中心進行現(xiàn)場指導，提出消毒設施改造規(guī)劃設計優(yōu)化建議，幫助搞好消毒設施改造升級。做好防疫物資保障工作。全年支出75.28萬元用于采購各類消毒藥劑12噸，各類防護服500件，禽流感檢測試劑盒270盒，為非洲豬瘟清洗消毒行動、禽流感集中監(jiān)測排查、動物疫情處置、人員防護提供物資保障。

　　二是搞好養(yǎng)殖業(yè)培訓助力養(yǎng)殖業(yè)高質量發(fā)展。就生豬養(yǎng)殖、《動物防疫法》宣講、疫病防控、肉牛品改、禾花魚養(yǎng)殖、智慧生態(tài)漁業(yè)、工廠化流水養(yǎng)魚及養(yǎng)殖尾水處理等開展了12期培訓，共培訓580人次，全年支付會議培訓費10.48萬元，為全市畜牧生產、漁業(yè)發(fā)展、疫病防控提供了技術保障和人才支撐。

　　三是做好辦點示范強化科技帶動。在資興、臨武、宜章、永興等地興辦業(yè)務聯(lián)系點8個，其中水產3個、畜牧3個、動物防疫2個。通過制定“一場一策”，對養(yǎng)殖企業(yè)進行點對點聯(lián)系幫扶，引導畜禽標準化養(yǎng)殖、工廠化流水養(yǎng)魚及非洲豬瘟防控，助力科技示范推廣。指導永興鴻運羊場成功創(chuàng)建國家級示范場，指導臨武興旺牛場完成南方草地項目驗收，聯(lián)系宜章華杰公司幫助養(yǎng)殖戶發(fā)展標準化肉雞養(yǎng)殖己出籠肉雞300萬羽，通過開展培訓總結推廣了揚翔公司“鐵桶模式”防控非洲豬瘟經(jīng)驗。指導資興市道潔生物有限公司無害化處理中心完善了高溫消毒設施、永興收集中心添置了360消毒設施。同時，不斷加強基層農技推廣體系建設，臨武縣畜牧水產事務中心被評為全國星級基層農技推廣機構。支出4.99萬元用于支持引進中科3號、5號進行路基開放式流水養(yǎng)殖試驗，指導開展鱸魚人工繁育及冬季反季節(jié)繁育技術探索，指導開展工廠化立體綜合種養(yǎng)等模式創(chuàng)新。為解決本地鱸魚苗種欠缺難題，與資興市水產良種場開展鱸魚繁育技術研究合作，春季繁殖技術取得實驗成功，孵化車間冬繁技術正積極探索。在資興市富盈流水養(yǎng)殖專業(yè)合作社進行中科3號、中科5號鯽魚品種試養(yǎng)，結果顯示中科3號在存活率、生長速率、適應性等方面具有顯著優(yōu)勢。全市各類型工廠化流水養(yǎng)魚主體已發(fā)展到54家，面積35.6萬平方米，養(yǎng)殖規(guī)模居全省前列，將很大程度彌補網(wǎng)箱退養(yǎng)等帶來的.水產品產量缺口。

　　通過辦點示范，成功創(chuàng)建1個國家級示范場、5個省級示范場，1個國家級示范場和4個省級示范場順利通過復核，成功創(chuàng)建省級水產良種場1個。

　　四是抓好肉牛品改工作提高良種創(chuàng)收貢獻率。做好市級肉牛品改中心站的管理維護，支付3.52萬元為養(yǎng)殖戶免費供應液氮7000升。6月7-8日舉辦了全市肉牛養(yǎng)殖及品改技術培訓班，并組織20名肉牛品改員參加7月28的全省家畜繁殖員領軍人才培訓班，進一步夯實我市肉牛品改員隊伍建設，提高我市肉牛冷配品改水平，增加肉牛養(yǎng)殖效益。肉牛出欄率同比去年增加1.81%。

　　五是做好畜禽漁業(yè)養(yǎng)殖發(fā)展事務性工作提供安全可靠的畜禽魚產品。制訂生豬產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，根據(jù)市委、市政府四大百億產業(yè)工作有關安排，協(xié)助市農業(yè)農村局和第三方公司制定《xx市生豬產業(yè)轉型升級發(fā)展規(guī)劃（2021-2025年）》，已形成初稿。4月7-10日，配合農業(yè)農村、財政部門對2020年26個規(guī)模豬場恢復生產獎補項目單位進行核查。4月14-16日對全市非生豬調出大縣申報生豬良種補貼的意愿進行了摸底，向省里報送了臨武縣和汝城縣的情況。4月19-21日，配合省里調研了資興、桂陽畜禽糞污資源化利用整縣推進項目實施情況，對項目建設進度、質量和資金撥付情況進行了督查。年內多次組織技術干部深入在建豬場指導項目建設。做好資源普查工作。協(xié)助市農業(yè)農村局制定畜禽遺傳資源和水產種質資源普查方案并組織參加了全省培訓。開展全市畜禽、水產普查業(yè)務培訓7次，培訓180人次。畜禽遺傳資源普查年度任務基本完成，共登記豬、山羊、雞、鴨、梅花鹿、蜂5個畜種、11個品種。面上普查、系統(tǒng)填報、數(shù)據(jù)審核及質量控制工作多次被省普查辦通報表揚。水產種質資源普查完成基礎普查任務，已普查2429個養(yǎng)殖主體、覆蓋66.76萬畝（含稻漁面積）養(yǎng)殖水面，普查養(yǎng)殖水產資源72個，包括八大常規(guī)魚和黃顙魚、烏鱧、鱖魚等特色魚，以及一些甲殼類、蛙類、龜鱉類、軟體動物。做好漁業(yè)生產統(tǒng)計和養(yǎng)殖情況摸底調查。對各縣市區(qū)基層漁業(yè)生產統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行了核準上報。對全市漁業(yè)統(tǒng)計隊伍進行了摸底，通過一對一指導加強基層漁業(yè)統(tǒng)計隊伍建設。對工廠化流水養(yǎng)魚、牧草種植、特色養(yǎng)殖、種公豬站生產經(jīng)營、種業(yè)資源等情況進行了摸底。10月底組織中心業(yè)務骨干分三個小組對全市養(yǎng)殖業(yè)基本情況進行全面調研并形成調研報告。做好種畜禽生產管理工作。組織各縣市區(qū)參加種畜禽生產經(jīng)營許可管理系統(tǒng)網(wǎng)絡培訓班，及時督促指導錄入種畜禽場備案數(shù)據(jù)，年底完成了畜禽種業(yè)統(tǒng)計年報。年內協(xié)助辦理《種畜禽生產經(jīng)營許可證》9個，其中一級擴繁場3個，二級擴繁場5個，種公豬站1個。

　　六是做好畜禽魚產品安全事務性工作。5月中旬，配合市農業(yè)農村局對牛羊養(yǎng)殖場“瘦肉精”開展專項檢查，共檢查8個牛場、11個羊場，現(xiàn)場抽樣檢查81份，沒有發(fā)現(xiàn)使用“瘦肉精”的情況。6月23日，協(xié)助省中心和市農業(yè)農村局對蘇仙區(qū)畜牧獸醫(yī)統(tǒng)計監(jiān)測數(shù)據(jù)質量情況進行了核查。6月1日至2日，深入基層實地指導，對水產綠色養(yǎng)殖“五大行動”項目申報基地進行資料把關、現(xiàn)場指導核查，確保畜禽魚產品合格率達100%。

　　（二）績效自評

　　部門整體績效目標全部完成，全年無畜禽魚產品質量安全事故，沒有發(fā)生重大動物疫病流行，養(yǎng)殖業(yè)結構調優(yōu)，示范點建設成果明顯。主要養(yǎng)殖業(yè)生豬養(yǎng)殖平均成本，料肉比平均在3：1左右。經(jīng)濟效益指標：牛羊出欄率均超過年初績效目標1.5%，分別為1.81%、5.37%，增幅比分別為20.67%、72.07%；牧業(yè)產值突破200億。社會效益指標：提供安全合格畜禽魚產品100%。生態(tài)效益指標：全市有6個生豬調出大縣、5個非調出大縣推進畜禽糞污資源化利用大于92%。可持續(xù)影響指標：養(yǎng)殖企業(yè)設施化養(yǎng)殖、智慧漁業(yè)推進，提高了養(yǎng)殖業(yè)增加值科技貢獻比2.7%，超出年初績效的0.7%。服務對象滿意度指標：養(yǎng)殖戶對部門履職盡責滿意度達90%。項目績效自評分98.02分，整體績效自評分100分，存在差異主要是基本預算不足，年中有預算調整，這個符合中省財政支出要求，在保證主要績效完成情況下，節(jié)約經(jīng)費可以用于“三保”支出。

　　七、存在的問題及原因分析

　　基本支出預算不足，財政給的單位社保預算口徑與人社系統(tǒng)給的繳費標準存在差異，市委政府規(guī)定的合理政策福利沒有納入預算，退休干部職工的政策福利沒有全部納入預算，單位需要調整年度基本預算支出才能滿足基本預算支出，因此預算執(zhí)行存在差異。

　　八、下一步改進措施

　　建議把基本支出全部全額納入市本級財政預算，加強行業(yè)會計出納從業(yè)人員培訓力度，每年至少要脫產培訓學習半個月。

　　九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況

　　其他需要說明的情況

　　（一）績效自評結果

　　嚴格執(zhí)行《預算法》和《行政事業(yè)單位會計制度》等法律法規(guī)及市財政政策要求，合理編制預算，準確編制決算，兜牢了基本支出底線，全部完成市委、政府及市農業(yè)農村局交辦的各項工作任務。綜合考核自評得分為100分，項目績效自評分為100分。

　　（二）公開情況

　　在規(guī)定時間內，及時在市農業(yè)農業(yè)局和市財政門戶網(wǎng)站上公開了單位預算和決算。

　　（三）其他需要說明的情況

　　無。

水產種質資源普查項目績效考評自評報告3

　　一、部門基本情況

　　（一）部門概況

　　昌寧縣水產工作站的主要職能：貫徹執(zhí)行國家漁業(yè)政策和法律法規(guī)。編制全縣漁業(yè)發(fā)展計劃、規(guī)劃。承擔全縣漁業(yè)生產情況統(tǒng)計上報工作。審定水產項目上報工作。負責推廣水產新技術。承擔保護水生動物植物工作。負責漁業(yè)安全生產、漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境及水產品質量安全監(jiān)督指導工作。承擔上級部門下達的漁業(yè)項目及其他事項。

　　獨立編制機構1個，獨立核算機構1個。現(xiàn)有漁政執(zhí)法艇1艘。

　　核定事業(yè)人員編制數(shù)12人，年末實有在職人員11人。退休人員3人。

　　（二）部門績效目標的設立情況

　　1.職責良好：貫徹執(zhí)行國家漁業(yè)政策和法律法規(guī)。編制全縣漁業(yè)發(fā)展計劃、規(guī)劃。承擔全縣漁業(yè)生產情況統(tǒng)計上報工作。審定水產項目上報工作。負責推廣水產新技術。承擔保護水生動物植物工作。負責漁業(yè)安全生產、漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境及水產品質量安全監(jiān)督指導工作。承擔上級部門下達的漁業(yè)項目及其他事項。

　　2.履職效益明顯：本目標下存在社會效益和服務群眾滿意度。

　　3.預算配置科學：一是確保基本支出；二是保障項目資金支出安排；三是嚴格控制“三公經(jīng)費”支出。

　　4.預算執(zhí)行有效：一是嚴格執(zhí)行預算制度，嚴格控制結轉結余；二是項目完成良好；三是“三公經(jīng)費”逐年遞減。

　　5.預算管理規(guī)范：一是管理制度健全；二是賬務公開及時完整；三是資產管理規(guī)范。

　　（三）部門整體收支情況

　　20xx年總收入是174.98萬元,財政撥款收入174.98萬元，占總收入的100%。，其中：工資福利支出119.41萬元，占總收入的68.24%；社會保障和就業(yè)支出12.68萬元，占總收入的7.25%；衛(wèi)生健康支出11.36萬元，占總收入的6.49%；商品服務支出5.76萬元，占總收入的3.29%；對個人和家庭的補助支出0.01萬元，占總收入的0.01%；漁業(yè)行政執(zhí)法經(jīng)費支出4.76萬元，占總收入的2.72%；漁政碼頭建設項目資金支出21.00萬元，占總收入的12%。

　　本年支出174.98萬元，財政撥款支出174.98萬元，占本年支出的100%。按支出性質分為基本支出和項目支出，基本支出149.22萬元，占本年支出的85.28%，項目支出25.76萬元，占本年支出的14.72%。按支出經(jīng)濟分類，工資福利支出119.41萬元，占本年支出的68.24%；社會保障和就業(yè)支出12.68萬元，占本年支出的7.25%；衛(wèi)生健康支出11.36萬元，占本年支出的6.49%；商品服務支出5.76萬元，占本年支出的3.29%；對個人和家庭的補助支出0.01萬元，占本年支出的0.01%；漁業(yè)行政執(zhí)法經(jīng)費支出4.76萬元，占本年支出的2.72%；漁政碼頭建設項目資金支出21.00萬元，占本年支出的12%。

　　（四）部門預算管理制度建設情況

　　根據(jù)上級有關部門文件和精神，相繼出臺了一些預算管理制度和財務管理制度的規(guī)章制度，完善了預算管理的方式、方法提高了預算管理的科學性。

　　二、績效自評工作情況

　　（一）績效自評目的

　　通過績效目標的設置情況，資金使用情況，項目實施管理情況，項目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解資金使用是否達到了項目預期目標，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經(jīng)驗，改進管理措施。不斷增強和落實績效管理責任完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。

　　（二）自評指標體系

　　按照文件要求,水產站根據(jù)部門整體支出績效考評指標對20xx年基本支出、項目支出、三公經(jīng)費和厲行節(jié)約等方面的情況進行自評,主要包括預算配置、預算執(zhí)行、預算管理、資產管理、職責履行及履職效益等方面的情況,詳見附件2。

　　（三）自評組織過程

　　1、前期準備工作：成立昌寧縣水產工作站整體績效和項目自評領導小組，負債單位財政支出績效自評工作的開展。成立以站長杞建民為組長，副站長洪平波為副組長，楊支良、趙海燕、普正群為成員的領導小組。

　　2、組織實施：

　　（1）召開績效自評工作小組會議，安排布置項目績效評價工作；

　　（2）明確職責分工，確定績效自評方式；

　　（3）按進度報表情況隨機抽查，檢查工作質量，開展項目績效自評；

　　（4）隨機抽取漁民進行滿意度調查；

　　（5）根據(jù)抽查結果匯總上報相關數(shù)據(jù)和撰寫自評報告。

　　三、評價情況分析及綜合評價結論

　　按照《昌寧縣財政局關于20xx年部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》（昌財發(fā)【20xx】70號）要求，對本單位部門整體支出績效進行了自查自評,我們認為本單位部門總體目標和考核指標明確,決策流程完善且嚴格執(zhí)行,有健全、科學的資金使用管理制度,財政資金及時到位,并按照相關規(guī)定進行使用,經(jīng)濟效益明顯。經(jīng)評價小組綜合分析，部門評分99分，評價結果為優(yōu)，扣分原因是漁政碼頭建設項目完成60%，但項目資金未能清算19萬元，扣1分。

　　（一）投入情況分析

　　本單位20xx年財政補助收入174.98萬元,占總收入的100%。其中：工資福利支出119.41萬元，占總收入的68.24%；社會保障和就業(yè)支出12.68萬元，占總收入的7.25%；衛(wèi)生健康支出11.36萬元，占總收入的6.49%；商品服務支出5.76萬元，占總收入的3.29%；對個人和家庭的補助支出0.01萬元，占總收入的.0.01%；漁業(yè)行政執(zhí)法經(jīng)費支出4.76萬元，占總收入的2.72%；漁政碼頭建設項目資金支出21.00萬元，占總收入的12%。

　　重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況

　　三公經(jīng)費支出情況：上年三公經(jīng)費支出0萬元，其中公

　　務用車運行維護費0萬元，公務接待費0萬元。本年三公經(jīng)費支出0萬元，其中公務用車運行維護費0萬元，公務接待費為0萬元。本年三公經(jīng)費與上年一致。本年三公經(jīng)費中上年跟今年都沒有出國出境人員。

　　（二）過程情況分析

　　1.項目支付進度：漁政碼頭建設項目于20xx年6月開始建設，道路建設工程30.00萬元部分已完成，20xx年資金未能支付，20xx年1月支付資金10.00萬元，20xx年2月支付21萬元；浮式碼頭建設由于本地無具資質建設單位，通過工程建設詢價采購，最終確定由浙江臺州中遠水上設施有限公司建設，造價19.00萬元，由于該公司需預付款30%，一直未能支付，工程一直沒有開工。

　　2.“三公經(jīng)費”控制率：20xx年“三公經(jīng)費”與上年一致，符合“三公經(jīng)費”的控制率。

　　3.財務管理制度：昌寧縣水產工作站已經(jīng)制定了預算資金管理辦法，內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度。使用預算資金符合相關的預算財務管理制度的規(guī)定。按照規(guī)定的時間公開預決算信息。政府采購、資產管理和公務卡使用都嚴格按照財務制度執(zhí)行。

　　（三）產出情況分析

　　20xx年完成養(yǎng)殖面積97970畝，完成計劃數(shù)的100%，與20xx年持平；其中池塘養(yǎng)殖2460畝，水庫養(yǎng)殖77510畝（含小灣庫區(qū)），稻田養(yǎng)殖20000畝；全年預計完成水產品產量8300噸，完成計劃數(shù)的100%，實現(xiàn)漁業(yè)產值13944萬元。生產夏花以上苗種250噸，與上年持平；放養(yǎng)魚種300噸，與上年持平。

　　重點工作有優(yōu)質稻魚養(yǎng)殖示范項目、漁業(yè)生產指導工作、水產養(yǎng)殖種質資源普查、省級水產良種場復審工作、漁業(yè)項目申報工作、脫貧攻堅成果鞏固提升工作、掃黑除惡工作。

　　1.優(yōu)質稻魚養(yǎng)殖示范項目

　　完成優(yōu)質稻魚綜合種養(yǎng)示范450畝技術指導工作。投放苗種4.5噸。養(yǎng)殖農戶獲得較好效益。

　　2.漁業(yè)生產指導工作

　　為確保漁業(yè)生產安全、水產品質量安全，昌寧縣水產工作站結合掃黑除惡、中國漁政20xx亮劍行動，積極組織開展?jié)O業(yè)監(jiān)管指導工作。共出動人員41人次，12車次，進行漁業(yè)安全生產指導和水產品質量安全指導各12次，檢查重點水域和養(yǎng)殖大戶19家次，簽訂《漁業(yè)安全生產責任書》4份、《質量安全責任書》4份、《船舶安全責任書》1份、《船舶安全生產承諾書》1份、《水產品質量安全承諾書》4份、《漁業(yè)安全生產監(jiān)督指導記錄》19份和《水產品〈投入品〉質量安全現(xiàn)場指導記錄》19份。

　　經(jīng)現(xiàn)場查看小灣庫區(qū)等重點漁業(yè)水域的漁船運行性能良好，救生設備齊全，無漁船超載、違章載客和攜帶未成年人隨船作業(yè)現(xiàn)象發(fā)生，能按漁業(yè)船舶安全生產要求使用漁業(yè)船舶。

　　全縣養(yǎng)殖大戶和養(yǎng)殖企業(yè)基本建立了水產養(yǎng)殖日志，嚴格按照漁業(yè)標準化生產技術規(guī)范去操作，生產過程中的漁藥、飼料、飼料添加劑等漁業(yè)投入品符合質量要求，使用基本規(guī)范，生產記錄基本完備，未發(fā)現(xiàn)使用禁用漁藥情況。

　　全年未發(fā)生漁業(yè)安全生產事故和水產品質量安全事故。

　　3.水產養(yǎng)殖種質資源普查

　　20xx年9月完成全國第一次水產養(yǎng)殖種質資源普查第一階段任務。共普查養(yǎng)殖大戶（企業(yè)、合作社）33家，普查出養(yǎng)殖品種7個，養(yǎng)殖面積75153畝。

　　4.省級水產良種場復審工作

　　10月開始柯街農場魚苗站省級水產良種場復審申報工作，材料報送已完成，20xx年1月進行評審。

　　5.漁業(yè)項目申報工作

　　20xx年漁業(yè)股、水產站組織申報漁業(yè)項目3個，申報資金1700萬元。已下達2個項目278萬元。

　　（三）效果情況分析

　　20xx年各項工作進展順利，至20xx年底項目預期目標已完成100％，取得了較好的社會效益。工作完成度為優(yōu)。

　　四、存在的問題和整改情況

　　本單位仍然需要進一步抓好資金支出管理制度工作，加快財政資金支付進度，發(fā)揮財政資金效益，使財政資金優(yōu)質高效服務社會。

　　五、績效自評結果應用

　　績效自評結果將在下半年預算中應用，通過總結查缺補漏，優(yōu)化工作流程，為預算支出效益提高，提供有力的基礎。

　　六、主要經(jīng)驗及做法

　　1.領導重視，全程參與督促檢查項目的準備。

　　2.健全制度，規(guī)范管理。本單位制定的預算管理制度和資金管理制度為單位支出管理發(fā)揮了預期的效益。

　　3.落實責任。對項目實施落實方案、編制及預算上報，積極向財政爭取資金清算，保證項目按時按質圓滿完成。

　　七、其他需說明的情況

　　昌寧縣水產工作站20xx年部門整體支出績效自評無其他需要說明的情況。

水產種質資源普查項目績效考評自評報告4

　　一、績效目標分解下達情況

　　1、銜接推進鄉(xiāng)村振興資金下達及項目情況

　　20xx年汝南縣水產局“20xx年第一批水產養(yǎng)殖獎補項目”使用扶貧資金6.427萬元，“20xx年第二批水產養(yǎng)殖獎補項目”使用財政銜接資金0.432萬元，共計發(fā)放水產養(yǎng)殖獎補6.859萬元，在14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)33個村委共計49戶203人脫貧監(jiān)測戶受益。年經(jīng)濟效益27.84萬元。

　　2、銜接推進鄉(xiāng)村振興項目資金績效目標設定情況

　　20xx年水產養(yǎng)殖獎補項目分兩批進行，實施了14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)33個村委，補助水產養(yǎng)殖總面積347.95畝，項目獎補金額6.859萬元，受益脫貧困戶49戶203人，畝實現(xiàn)收入800元左右，年經(jīng)濟效益27.84萬元左右。

　　二、績效自評工作開展情況

　　開展績效自評工作以來，汝南縣水產局針對項目績效設定目標標準，對全部脫貧困戶水產養(yǎng)殖獎補項目情況進行了自評核查，逐項對照，嚴格自查自評，項目績效目標完成情況良好，基本無差異。

　　三、績效目標自評完成情況

　　（一）銜接推進鄉(xiāng)村振興資金投入情況。

　　1、項目資金到位情況

　　“20xx年第一批水產養(yǎng)殖獎補項目”6.427萬元于20xx年6月15日資金發(fā)放到位。“20xx年第二批水產養(yǎng)殖獎補項目”0.432萬元于20xx年9月30日發(fā)放到位。發(fā)放獎補資金6.859萬元。

　　2、項目資金執(zhí)行情況

　　嚴格按照脫貧困戶發(fā)放標準，對脫貧貧困戶每戶每畝獎補200元/畝，最高全年獎補不超過5000元的標準，逐一核實，補資金6.859已經(jīng)全額發(fā)放完畢。

　　3、項目資金管理情況

　　項目資金進行專項專賬管理，財政資金到位后及時發(fā)放。

　　（二）績效目標完成情況

　　1、產出指標完成情況

　　20xx年水產養(yǎng)殖獎補項目共分兩批進行，在全縣14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)33個村委，水產養(yǎng)殖總面積347.95畝，項目獎補金額6.859萬元，水產養(yǎng)殖獎補項目實施后受益貧困戶49戶203人，畝實現(xiàn)收入800元左右，年經(jīng)濟效益27.84萬元左右。

　　2、效益指標完成情況

　　20xx年水產養(yǎng)殖獎補項目共分兩批進行，年經(jīng)濟效益27.84萬元左右。帶動脫貧監(jiān)測戶及周邊農戶發(fā)展水產養(yǎng)殖業(yè)可持續(xù)發(fā)展10年左右。項目績效效益指標均超額完成。

　　3、滿意度指標完成情況

　　20xx年水產養(yǎng)殖獎補扶貧項目貧困戶滿意度100%。

　　四、偏離績效目標的'原因和下一步改進措施

　　20xx年水產養(yǎng)殖獎補項目，年初上報項目庫及績效目標較早，脫貧困戶及鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報積極，年中增加第二批次水產養(yǎng)殖獎補申報及資金發(fā)放，預期目標基本無偏差。在下一步的工作中，會在全縣開展全面走訪，在明年的脫貧困戶水產養(yǎng)殖獎補工作中，提升績效標準及完成準確度。

水產種質資源普查項目績效考評自評報告5

　　根據(jù)《永興縣財政局關于做好2021年度財政支出績效自評工作的通知》（永財績函〔2022〕19號），我中心對2021年度部門整體支出績效進行了全面綜合評價。2021年度我中心部門整體支出績效自評得分92分，現(xiàn)將有關情況報告如下：

　　一、部門、單位基本情況

　　（一）主要職責

　　根據(jù)中共永興縣委機構編制委員會辦公室關于《永興縣畜牧水產事務中心機構編制設置》的通知 (永編辦〔2020〕20號)，設立永興縣畜牧水產事務中心，為縣農業(yè)農村局所屬正科級公益一類事業(yè)單位，整合有關畜牧水產公益服務職責。主要職責如下：

　　1.貫徹落實國家、省、市有關畜牧水產工作的政策、法規(guī)和縣委、縣政府有關決策部署，制訂并實施全縣畜牧水產事務工作規(guī)劃。

　　2.協(xié)助擬定全縣畜牧業(yè)、漁業(yè)發(fā)展規(guī)劃，開展有關產業(yè)化發(fā)展和資源保護利用研究以及有關生產、市場信息監(jiān)測和統(tǒng)計分析服務，為有關決策提供參考意見；承擔有關產業(yè)發(fā)展項目相關服務工作。

　　3.承擔全縣畜牧業(yè)、漁業(yè)發(fā)展技術支撐和服務保障。負責畜牧水產新品種、新技術的引進、示范、推廣以及畜牧業(yè)、漁業(yè)職業(yè)技能培訓和開發(fā)工作；為畜禽水產品質量安全、獸醫(yī)、獸藥、飼料、定點屠宰等管理提供相關服務。

　　4.承擔動物疫病防控相關事務性工作。開展相關規(guī)劃、方案評估論證服務；為相關防控和安全設施建設提供指導服務；承擔防疫和獸醫(yī)技術培訓、防疫物資供應等工作，參與疫情應急處置相關工作。

　　5.承擔縣農業(yè)農村局交辦的其他任務。

　　（二）部門組織機構及人員情況

　　1.部門組織機構情況

　　我中心共內設股室4個，分別為辦公室、畜牧業(yè)事務股、漁業(yè)事務股、動物防疫事務股（獸醫(yī)實驗室），均為正股級。

　　2.人員配置情況

　　2021年我中心共有編制23名，其中全額撥款事業(yè)編23名。領導職數(shù)：主任1名，副主任2名；內設機構正股級領導職數(shù)5名（含機關黨組織專職付書記1名）。共有在職人員20人，退休人員32人。

　　二、一般公共預算支出情況

　　（一）基本支出情況

　　2021年度財政撥款基本支出預算341.46萬元，實際支出331.73萬元，其中：人員經(jīng)費291.22萬元，主要包括：（基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼等）；公用經(jīng)費40.51萬元，主要包括：（辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等）

　　（二）項目支出情況

　　2021年年初項目總預算236.74萬元，實際支出294.76萬元，其中漁業(yè)增殖保護經(jīng)費支出0.07萬元，主要用于漁政執(zhí)法和快艇1艘和沖鋒舟2艘的維護養(yǎng)護費；防疫服務費支出0.09萬元，主要用于動物防疫服務工作；重大動物疫病防控工作經(jīng)費支出9.10萬元，主要用于購買防疫物資；畜禽水產品質量安全檢測經(jīng)費支出7萬元，主要水產品質量抽樣檢測試劑及業(yè)務培訓；疫情監(jiān)測經(jīng)費支出8.96萬元，主要用于流行病的調查，動物實驗支出；生豬養(yǎng)殖無害化處理支出21.16萬元，主要用于對無害化處理企業(yè)的補助；病死畜禽無害化冷藏設施獎補支出33.60萬元，主要用于生豬規(guī)模場冷藏設施建設的獎補；特聘動物防疫專員經(jīng)費支出60.77萬元，主要用于發(fā)放特聘動物防疫專員生活補助及其社保等；生豬規(guī)模化養(yǎng)殖場建設項目支出91萬元，用于生豬規(guī)模養(yǎng)殖場建設補助；禁捕退捕資金支出6.37萬元，主要用于禁捕退捕日常開支；村級動物防疫專員勞務補助支出19.54萬元，用于村級防疫員勞務補助。

　　三、政府性基金預算支出情況

　　無

　　四、國有資本經(jīng)營預算支出情況

　　無

　　五、社會保險基金預算支出情況

　　無

　　六、部門整體支出績效情況

　　（一）預算配置

　　截至2021年12月31日縣編辦核定我中心編制23名，在職人數(shù)為20人，在職人員控制率為86.96%。

　　1.收支預算情況

　　2021年度收入預算578.20萬元，其中：財政撥款收入395.52萬元；上級補助收入182.68萬元；其他收入0萬元。

　　2021年度支出預算578.20萬元，其中：基本支出預算341.46萬元；項目支出預算236.74萬元；上繳上級支出0萬元。

　　2.三公經(jīng)費預算情況：2021年度“三公經(jīng)費”預算為3.96萬元，2020年度“三公經(jīng)費”預算為3.56萬元，“三公經(jīng)費”變動率為-10%。

　　（二）預算執(zhí)行

　　根據(jù)《永興縣財政局關于批復2021年度部門預算的通知》批復給我中心2021年預算數(shù)為：總收支預算578.20萬元，上年結轉13.02萬元，年底結余0萬元。

　　2021年無追加預算，預算控制率為0。

　　2021年我中心沒有新建樓堂館所，無新建樓堂館所投資概算。

　　（三）預算管理

　　2021年，我中心支出預算578.20萬元，實際支出880.38萬元，預算完成率為65.68%。其中，預算按安排公用經(jīng)費21.84萬元，公用經(jīng)費實際支出40.51萬元，控制率185.48%。

　　2021年我中心“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)為3.55萬元，“三公經(jīng)費”預算安排數(shù)為3.56萬元，“三公經(jīng)費”控制率為99.72%。

　　2020年實際政府采購金額為26.60萬元，政府采購預算數(shù)為27.21萬元，政府采購執(zhí)行率為97.76%。

　　通過內部控制制度建設，制度管理深入人心，財務管理工作穩(wěn)步提升，各項規(guī)定進一步細化，管理措施落實有效，提高了管理效能，節(jié)支效果顯著。資金使用嚴格遵守各項財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定，資金的使用執(zhí)行了完整的審批程序和手續(xù)，支出符合部門預算批復的用途，無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　（四）預算支出績效

　　1.積極指導養(yǎng)殖企業(yè)穩(wěn)產保供。一是抓復工復產。組織空欄生豬養(yǎng)殖場切實做好“大清洗、升級改造、大消毒”等工作，主動幫助養(yǎng)殖場聯(lián)系種豬和豬苗，推動全縣空欄場盡快復產復養(yǎng)，2018年因疑似非洲豬瘟而撲殺的30家生豬規(guī)模養(yǎng)殖場除轉行的外，其他的現(xiàn)全部復養(yǎng)成功。二是抓招商引資。積極引進天心種業(yè)，正大、正邦、溫氏、六和新希望、新五豐等大型養(yǎng)殖企業(yè)到我縣發(fā)展生豬產業(yè)，新希望六和公司與柏林鎮(zhèn)簽訂了投資3.5億元生豬養(yǎng)殖項目，計劃建設一個年出欄15萬頭的大型生豬養(yǎng)殖場；正邦公司與我中心簽訂了投資2億元的生豬養(yǎng)殖項目，計劃在油麻鎮(zhèn)建設一個年出欄10萬頭的大型生豬養(yǎng)殖場。目前民間投資興建年出欄上萬頭生豬的規(guī)模場如馬田楊家坳生態(tài)農業(yè)有限公司，洋塘鑫健生態(tài)種養(yǎng)殖專業(yè)合作社等等已投入生產，發(fā)展勢頭良好。

　　2.保護漁業(yè)資源綠色健康發(fā)展。一是鞏固禁捕退捕成效。開展?jié)O網(wǎng)漁具清理整治工作和部分已標識登記農用船舶回收拆解工作，制定《永興縣重點天然水域禁捕網(wǎng)格化管理工作方案》，將全縣禁捕水域根據(jù)行政區(qū)劃設置為7網(wǎng)格，28個網(wǎng)格員，實施禁捕水域禁漁網(wǎng)格化管理。實施智慧漁政項目建設，完成項目設計方案，擬建設視頻、雷達監(jiān)控點各20個，覆蓋水域范圍27公里，項目的建成將大大提高禁漁監(jiān)管工作效率。二是扎實開展水產養(yǎng)殖種質資源普查。組織縣鄉(xiāng)普查成員下鄉(xiāng)入場（戶）開展水產種質資源調查，目前已完成普查主體292家，并將普查主體基本信息及其資源數(shù)據(jù)信息全面錄入普查系統(tǒng)；完成稻田養(yǎng)魚普查面積1594.8畝，普查池塘水庫養(yǎng)殖面積55756.82畝，養(yǎng)殖水面普查率91.31%，較好地完成了省市下達的現(xiàn)階段的普查工作任務。

　　3.主動抓好畜禽糞污資源化利用工作。畜禽糞污綜合治理在做好生態(tài)環(huán)境保護工作中顯得尤為重要，也是為創(chuàng)造良好生態(tài)養(yǎng)殖環(huán)境關鍵的一環(huán)。為此，我中心及時爭取到國家的兩個項目資金，一個是700萬的畜禽糞污資源化利用整縣推進項目；一個是1217萬規(guī)模化養(yǎng)殖場糞污綜合治理項目。目前兩個項目基本建設完成，已處于驗收階段。這兩項工作完成后，將大大改善我縣養(yǎng)殖環(huán)境，和創(chuàng)造美麗和諧的`鄉(xiāng)村宜居環(huán)境。

　　4.穩(wěn)步推進重大動物防疫工作。一是組織開展春秋季集中免疫工作，對國家規(guī)定的強制免疫病種，免疫率達到100%，落實豬瘟、雞新城疫、狂犬病等疫病的全面免疫措施。二是做好人畜共患病防控工作。共開展3次高致病性禽流感專項監(jiān)測，規(guī)模場、散養(yǎng)場、活禽交易市場共采樣禽拭紙1355份，結果均為陰性；全年布魯氏菌病共檢測樣品1364份，結果均為陰性。三是做好非洲豬瘟防控工作。常態(tài)化開展非洲豬瘟專項監(jiān)測工作，對規(guī)模場、散養(yǎng)場共采樣1402份，檢測結果均為陰性。共排查養(yǎng)豬場7868場次,累計排查生豬130萬頭(次),共排查屠宰場386場次，累計排查生豬2.78萬頭（次）。四是做好病死畜禽無害化處理工作。通過病死畜禽無害化處理收集貯存轉運中心收集養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死豬10535頭，收集屠宰環(huán)節(jié)病死豬60頭，收集雞929只，鴨1160只。據(jù)2021年數(shù)據(jù)統(tǒng)計，全縣動物疫情平穩(wěn)，有效防止了重大動物疫病的發(fā)生，確保了全縣養(yǎng)殖業(yè)的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

　　七、存在的主要問題及下一步改進措施

　　（一）存在的問題

　　1.公用經(jīng)費偏低

　　綜合近幾年我中心財政預算及決算情況，預算執(zhí)行基本圍繞保人員經(jīng)費，公用經(jīng)費預算基數(shù)偏低，難以保證正常運轉，公用經(jīng)費支出保障面臨巨大的壓力。

　　2.項目支出與基本支出劃分不準

　　在實際支出過程中，有時項目支出與基本支出劃分不準，出現(xiàn)混列支出現(xiàn)象，導致預算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)一定的偏差。

　　（二）努力的方向及建議

　　1.科學合理細化預算編制工作

　　進一步加強中心內部機構各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，公用經(jīng)費根據(jù)單位的年度工作重點和項目專項工作規(guī)劃，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉”的原則進行預算的編制。做到應編盡編，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。使預算科學化、精準化。對確需調劑預算的，按規(guī)定程序上報核批。

　　2.加強預算執(zhí)行管理

　　遵循預算管理辦法，從嚴控制年中追加規(guī)模。對于年度無法預計的臨時追加的相關工作所需費用，嚴格按照預算調整追加程序，逐級申報報批，有效降低預算控制率。

　　3.保障預算執(zhí)行進度

　　加快推進項目實施進度，加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成，發(fā)揮資金的使用效益，壓減年末結余資金規(guī)模，提高預算完成率。

　　4.進一步壓縮“三公”經(jīng)費支出

　　進一步貫徹落實中央八項規(guī)定，建立“三公”經(jīng)費等公務支出管理制度，控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，嚴格“三公”經(jīng)費支出的審核審批流程，加強資金審批和監(jiān)管力度，規(guī)范支出標準與范圍，并嚴格執(zhí)行，樹立厲行節(jié)約的新風尚。

　　5.加強行政事業(yè)單位會計制度和預算法學習培訓

　　加強《預算法》《行政事業(yè)單位會計制度》等學習培訓，規(guī)范部門預算收支核算，制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準，嚴格按項目和進度執(zhí)行預算，增強預算的約束力和嚴肅性。落實預算執(zhí)行分析，及時了解預算執(zhí)行差異，合理調整、糾正預算執(zhí)行偏差，切實提高部門預算收支管理水平。

　　6.建議提高公用經(jīng)費預算標準，保證我中心正常運轉的工作經(jīng)費需求。

　　八、績效自評結果擬應用和公開情況

　　將本次績效自評結果在政府門戶網(wǎng)公開，并運用到單位整體運行管理中，對不足之處加以改進完善，提高單位整體支出績效水平。

　　九、其他需要說明的情況

　　無

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