績效自評的報告
隨著社會一步步向前發(fā)展，需要使用報告的情況越來越多，報告具有語言陳述性的特點(diǎn)。你還在對寫報告感到一籌莫展嗎？以下是小編為大家整理的績效自評的報告，希望能夠幫助到大家。
績效自評的報告1
一、項目基本概況
20xx年度汨羅市一中足球場提質(zhì)改造專項經(jīng)費(fèi)200萬元，主要用于足球場提質(zhì)改造工程，包括更換草皮、修補(bǔ)塑膠、看臺防水等。預(yù)期目標(biāo)為：改造足球場，把原來破舊的草皮更換，破損的塑膠修補(bǔ)好，漏水的看臺治理好。
二、項目資金使用及管理情況
（1）具體的全年資金實際使用情況為：20xx年9月付中標(biāo)公司工程款40萬元，20xx年10月付工程款20萬元，20xx年11月付工程款60萬元，20xx年2月付工程款40萬元，20xx年9月付工程款36.130611萬元（依審計結(jié)論）共支付工程款196.130611萬元，另外，20xx年9月支付跑道劃線0.8萬元，20xx年1月付監(jiān)理費(fèi)1.5萬元，20xx年1月付檢測費(fèi)0.84萬元，20xx年7月付工程審計費(fèi)1萬元，整個工程共計支出200.270611萬元。
（2）項目資金管理情況。足球場提質(zhì)改造專項經(jīng)費(fèi)到位及時，工程款能依合同按時到位，確保了工程順利推進(jìn)。專項資金支出依法合規(guī)，無虛列項目支出情況，無截留擠占挪用情況，無超標(biāo)開支情況，無超預(yù)算情況。
（3）內(nèi)部控制制度基本健全，管理規(guī)范。學(xué)校會計報表、會計賬簿等會計資料真實地反映了專項資金管理，費(fèi)用支出情況、
內(nèi)部控制制度健全、會計基礎(chǔ)工作扎實，會計核算規(guī)范。在財務(wù)管理方面，汨羅市一中執(zhí)行嚴(yán)格的財務(wù)審批制度，重大經(jīng)濟(jì)事項均由校黨委集體研究組織實施，為提高工作質(zhì)量和效率，明確規(guī)范管理，強(qiáng)化責(zé)任，市一中通過制度和落實《財務(wù)管理制度》、《財務(wù)工作人員考評細(xì)則》等內(nèi)部管理制度，規(guī)范了內(nèi)部管理，推進(jìn)了智能型學(xué)校建設(shè)，確保了各項工作順利進(jìn)行。
三、專項組織實施情況
足球場提質(zhì)改造工程先由設(shè)計部門進(jìn)行預(yù)算，然后送財評中心評審，評審后到采辦掛網(wǎng)，公開招標(biāo)，由湖南嘉怡建筑工程有限公司中標(biāo)，建設(shè)時間為20xx年8月至20xx年10月，建設(shè)過程中聘請了汨羅市建功工程建設(shè)監(jiān)理有限公司進(jìn)行工程監(jiān)理，并由汨羅市食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督局委托青島科技檢測研究院有限公司進(jìn)行了抽樣檢測，工程完工后，由汨羅市審計局對工程實施情況進(jìn)行了審計，出具了審計報告。
四、綜合評價情況及評價結(jié)論
汨羅市一中以人為本，執(zhí)政為民，通過規(guī)范行為，落實制度，改革方法，實施工程，整個工程程序規(guī)范，施工及時，質(zhì)量優(yōu)良，監(jiān)管、審計到位，解決師生體育場地使用問題，受到了師生的.一致好評。
五、主要績效情況分析
1、經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)
推動了地方經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。整個工程使用了汨羅飛地工業(yè)園優(yōu)冠公司的產(chǎn)品，推動了內(nèi)需。
2、社會及效率指標(biāo)
工程竣工后，師生使用了檔次較高的運(yùn)動場，并及時為汨羅人民群眾開放，受到了社會的一致好評。
六、財政資金使用評價情況
20xx年度，我單位足球場提質(zhì)改造專項資金達(dá)到了預(yù)期總目標(biāo)，資金分配合理，使用規(guī)范透明，支出進(jìn)度及時，并建立健全完善了財務(wù)管理和會計預(yù)算制度，確保資金安全，績效綜合評價得分為99分。
七、存在的主要問題及改進(jìn)建議
1、存在問題：部門決算上報處理效率還需繼續(xù)提升。
2、改進(jìn)建議：加快完善相應(yīng)制度建設(shè)和賬務(wù)處理能力，提升部門工作效率。
績效自評的報告2
為認(rèn)真落實績效評價制度，進(jìn)一步加強(qiáng)財政支出的監(jiān)督管理，規(guī)范支出預(yù)算執(zhí)行，提高財政資金使用效益，全面推進(jìn)預(yù)算績效管理，根據(jù)《桃江縣財政局關(guān)于印發(fā)〈桃江縣20xx年度財政性資金績效評價實施方案〉的通知》（桃財績﹝20xx﹞101號）的要求，我鎮(zhèn)對20xx年作為項目支出申報計劃的村管費(fèi)項目實施進(jìn)行了認(rèn)真的監(jiān)督與檢查，并根據(jù)項目實施情況和相關(guān)數(shù)據(jù)作出績效評價，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、項目基本概況
（一）項目實施目標(biāo)
村級辦公經(jīng)費(fèi)、村干工資以及公益事業(yè)建設(shè)是村級轉(zhuǎn)移支付項目中的經(jīng)常類支出。按照農(nóng)村稅費(fèi)改革和農(nóng)村配套改革的有關(guān)政策，村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)由省、市、縣財政統(tǒng)籌安排。20xx年縣財政預(yù)算111.1萬元村級轉(zhuǎn)移支付資金到我鎮(zhèn)，用于村委會和黨支部正常運(yùn)轉(zhuǎn)和發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會各項事業(yè)。
（二）項目實施措施
在上級財政統(tǒng)籌安排下，合理有效使用各項支出費(fèi)用，做到賬實相符。杜絕資金違規(guī)使用等情況的發(fā)生，有效推廣沾溪鎮(zhèn)村賬鄉(xiāng)代管財務(wù)管理制度，做到有章可循，照章辦事合理調(diào)配資金，提高資金使用效益，確保村級各項工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。通過一年的工作，全鎮(zhèn)各村圓滿的完成了自身的工作職責(zé)以及上級部門和黨委、人大政府交辦的各項工作任務(wù)，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益、政治效益和社會效益。
（三）項目實施情況
20xx年縣預(yù)算村級轉(zhuǎn)移支付資金為111.1萬元，后追加17.1萬元，實際上級撥付128.2萬元村級轉(zhuǎn)移支付資金。我鎮(zhèn)實際安排村級組織政策運(yùn)轉(zhuǎn)的補(bǔ)助資金總額為130.65萬元，其中：村干部基本報酬79.74萬元，離任村主干生活困難補(bǔ)助13.5萬元，村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)29.32萬元，各項獎勵及村級公益事業(yè)建設(shè)支出8.09萬元。
20xx年度，村管經(jīng)費(fèi)合計支出130.65萬元，其中九螺坊村23.7萬元，伍家洲村13.09萬元，洋泉灣村15.72萬元，長田坊村23.26萬元，衛(wèi)紅村13.16萬元，沾溪村15.25萬元，杉木村12.15萬元，白沙洲村14.32萬元。
我鎮(zhèn)村級轉(zhuǎn)移支付主要靠上級財政撥款，由我鎮(zhèn)財政所管理安排，資金主要支出于村干工資、村級辦公經(jīng)費(fèi)、離任村干補(bǔ)助以及公益事業(yè)建設(shè)經(jīng)費(fèi)。現(xiàn)實行村賬鎮(zhèn)代管制度，由我鎮(zhèn)經(jīng)管站經(jīng)手報賬等事宜。我鎮(zhèn)制定了《沾溪鎮(zhèn)村賬鎮(zhèn)代管財務(wù)管理制度》，并且各村按要求制定了本村財務(wù)管理制度，其中嚴(yán)格要求了村級資產(chǎn)管理，堅持先進(jìn)收支兩條線管理以及制定了嚴(yán)格的村級開支審批制度。并堅持村級財務(wù)清理公開化、制度化、經(jīng)常化，村賬按季度進(jìn)行公開公示。
按照縣委縣政府《關(guān)于進(jìn)一步完善村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制有關(guān)問題的通知》文件精神，我鎮(zhèn)下達(dá)了《關(guān)于20xx年村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金的通知》，其中落實村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)最低保障標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障工作的領(lǐng)導(dǎo)和管理，要求各村嚴(yán)格按照《沾溪鎮(zhèn)村賬代理工作管理辦法》等文件的規(guī)定，切實加強(qiáng)集體資產(chǎn)和村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)的管理，明確崗位責(zé)任，按照村務(wù)公開、民主理財?shù)脑瓌t，定期公示村級組織經(jīng)費(fèi)使用情況。
二、項目評價結(jié)論
（一）項目實施取得的效果
1、項目的經(jīng)濟(jì)性分析
根據(jù)村級轉(zhuǎn)移支付安排合理使用資金，總體使用率較高。
2、項目的效率性分析
村級轉(zhuǎn)移支付主要用于村干工資、村級辦公費(fèi)用、離任村干補(bǔ)助和各項公益性事業(yè)的開支。基本保障了村委以及社區(qū)的辦公需求，以及及時解決村社問題。
3、項目的效益性和可持續(xù)性分析
（1）發(fā)展村級集體經(jīng)濟(jì)。各級政府要通過政策扶持、資金補(bǔ)助、項目支持等鼓勵和支持村級組織利用自身優(yōu)勢，因地制宜大力發(fā)展其他產(chǎn)業(yè)，壯大集體經(jīng)濟(jì)，增加村級收入，彌補(bǔ)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)的不足，從根本上為村級組織的運(yùn)轉(zhuǎn)提供有力的.保障。
（2）規(guī)范村級財務(wù)管理。從加強(qiáng)和規(guī)范村級財務(wù)管理
入手，加大對村級財務(wù)的監(jiān)管力度，進(jìn)一步完善“賬務(wù)資金雙代理”制度，嚴(yán)禁截留、挪用村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)財政轉(zhuǎn)移支付資金，確保專款專用。要健全村級財務(wù)公開制度和民主理財制度，使村級財務(wù)收支情況做到公開、透明，實現(xiàn)村級財務(wù)管理的規(guī)范化、制度化。
（3）控制非生產(chǎn)性開支。村級轉(zhuǎn)移支付資金要優(yōu)先保障村干部報酬、離任村主干生活困難補(bǔ)助、村辦公經(jīng)費(fèi)和其他必要的支出，要嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支，切實提高村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)使用效率。
（二）項目實施存在的建議
1、增加轉(zhuǎn)移支付力度。現(xiàn)有的村級轉(zhuǎn)移支付標(biāo)準(zhǔn)難以維持村級組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)，村干部報酬和其他必要支出全靠村集體經(jīng)濟(jì)收入彌補(bǔ)。建議財政部門加大對村級組織的財政支持和轉(zhuǎn)移支付力度，建立規(guī)范的財政轉(zhuǎn)移支付制度。尤其是對貧困村、山區(qū)村和集體經(jīng)濟(jì)薄弱村要適當(dāng)增加村級補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。同時要完善村干部社會養(yǎng)老保障機(jī)制，為村干部辦理養(yǎng)老保險，使村干部解除后顧之憂。
2、加大政策扶持力度。加強(qiáng)政策性扶持，有利于改善農(nóng)農(nóng)民生產(chǎn)生活條件，緩減村級組織經(jīng)濟(jì)壓力。上級政府要進(jìn)一步調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu)，增加對農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的投入力度，對不應(yīng)由村級組織承擔(dān)的社會公共事業(yè)建設(shè)納入政府預(yù)算。
績效自評的報告3
一、基本情況
（一）轉(zhuǎn)移支付概況
為了進(jìn)一步豐富人民群眾的精神文化生活，改善人居環(huán)境，全面提升人民群眾生活質(zhì)量和幸福指數(shù)，實施長春市雙陽區(qū)齊家鎮(zhèn)長泡村休閑文化廣場建設(shè)項目，在長春市雙陽區(qū)齊家鎮(zhèn)長泡村葛家屯、太平河屯新建占地面積分別為1291.6平方米、1438.8平方米的休閑文化廣場2個，總投資151萬元，資金來源于2020年中央專項彩票公益金支持社會公益事業(yè)發(fā)展資金。
（二）整體績效目標(biāo)情況
計劃投資151萬元，新建休閑文化廣場2處，豐富人民群眾的精神文化生活。
（三）區(qū)域績效目標(biāo)情況
長春市財政局2019年向長春市雙陽區(qū)下達(dá)2020年中央專項彩票公益金支持社會公益事業(yè)發(fā)展資金151萬元（長財綜指[2019]1848號），支持長春市雙陽區(qū)齊家鎮(zhèn)長泡村休閑文化廣場建設(shè)項目，在長春市雙陽區(qū)齊家鎮(zhèn)長泡村新建休閑文化廣場2個。
二、綜合評價結(jié)論
2020年中央對地方轉(zhuǎn)移支付績效總體評價為良好。
三、績效目標(biāo)完成情況分析
（一）資金情況分析
2020年長春市雙陽區(qū)齊家鎮(zhèn)長泡村休閑文化廣場建設(shè)項目到位資金151萬元，資金到位率100%。同時把工程設(shè)計作為前提和基礎(chǔ)，實施法人責(zé)任制、合同制、招投標(biāo)制、監(jiān)理制的項目“四制”管理，自覺接受社會監(jiān)督，資金做到專款專用，收到了良好的效果。
（二）總體目標(biāo)完成情況分析
完成投資151萬元，新建休閑文化廣場2處，豐富人民群眾的精神文化生活。
（三）績效指標(biāo)完成情況分析
1、數(shù)量指標(biāo)：新建休閑文化廣場2處。
2、質(zhì)量指標(biāo)：項目驗收合格率達(dá)到100%。
3、時效指標(biāo)：項目完成及時率達(dá)到100%。
4、社會效益指標(biāo)：人民群眾的精神文化生活有所提高。
5、生態(tài)效益指標(biāo)：生態(tài)環(huán)境改善有所提高。
6、可持續(xù)影響指標(biāo)：工程受益使用年限大于10年。
7、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度為100%。
四、發(fā)現(xiàn)的問題及改進(jìn)措施
受疫情影響，工程竣工結(jié)算進(jìn)度較慢。下步協(xié)調(diào)建設(shè)單位、施工單位和相關(guān)部門，加快結(jié)算審定進(jìn)程，并及時將資金撥付到施工單位。
五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
齊家鎮(zhèn)將以此次績效自評工作為指引，嚴(yán)格執(zhí)行中央資金使用方向，強(qiáng)化管理，確保項目建設(shè)的'作用和效果得到有效地發(fā)揮，并將此次績效自評結(jié)果通過“綠色齊家”平臺予以公開。
六、績效自評工作開展
（一）經(jīng)驗
吃透文件精神，按照文件要求對照項目建設(shè)情況逐項開展自評工作，并撰寫自評報告。
（二）問題
受疫情影響，工程竣工結(jié)算進(jìn)度較慢，影響整體評價效果。
七、其他需說明的問題
無。
績效自評的報告4
交通局資金項目績效目標(biāo)自評報告根據(jù)《國家發(fā)改委關(guān)于開展20xx年中央預(yù)算內(nèi)資金績效評估工作的通知》文件要求，開展了市農(nóng)村扶貧公路項目中央預(yù)算資金進(jìn)行績效自我評價，并形成自評報告。
一、基本情況
根據(jù)《關(guān)于下達(dá)省20xx年通抵邊自然村公路中央預(yù)算內(nèi)投資計劃的通知》的內(nèi)容，中央下達(dá)資金共計1592.7萬元，市至、至鎮(zhèn)入口等農(nóng)村扶貧公路項目涉及12條線路改建，路線全長28.183公里，涉及速度為20/公里四級公路，瀝青混凝土路面。
二、績效目標(biāo)設(shè)定
根據(jù)相關(guān)文件要求，制定工程總體目標(biāo)績效目標(biāo)責(zé)任制，績效指標(biāo)明確。具體如下：加快推進(jìn)項目建設(shè)，開展路基、路面橋梁、涵洞施工，按施工計劃，確保工程建設(shè)質(zhì)量。
三、項目管理情況
1、本年度中央計劃資金1592.7萬元，于20xx年上半年就已全部到位，到位率100%。
2、認(rèn)真按照上級的統(tǒng)一部署，強(qiáng)化資金使用績效，狠抓責(zé)任落實，全面推行信息公開、公告、公示制度，確保項目建設(shè)資金的使用公正透明，確保項目實施達(dá)到預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、環(huán)境效益。
3、工程項目管理制度健全，機(jī)構(gòu)健全。項目實施中嚴(yán)格執(zhí)行項目法人制、合同管理制、工程監(jiān)理制，強(qiáng)化落實責(zé)任，確保了工程進(jìn)度和工程質(zhì)量。具體內(nèi)容是建立項目法人，負(fù)責(zé)合同管理、資金管理、進(jìn)度控制等日常工作。
四、項目效益情況
各受益行政村對本次工程的.實施后的質(zhì)量的滿意度很高。通過本次工程，實現(xiàn)城鎮(zhèn)與村莊聯(lián)通公路通行狀況，能進(jìn)一步優(yōu)化現(xiàn)有農(nóng)村公路網(wǎng)，帶動鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)增長，使村民出行更加方便。
五、存在的問題
地處山嶺重丘區(qū)，臨水臨崖占比較大，路基填挖方及防護(hù)工程工程量較多，施工難度高，建設(shè)成本相應(yīng)增加。
六、建議
建議根據(jù)績效評價結(jié)果增加農(nóng)村公路工程的項目和資金支持，切實保障民生實事落實。
績效自評的報告5
根據(jù)綿陽市財政局《關(guān)于開展20xx年度財政政策（項目）支出績效自評的通知》（綿財績〔20xx〕3號）文件要求，以及《預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就區(qū)檔案館20xx年度財政項目支出績效自評如下。
一、項目基本情況
（一）績效目標(biāo)情況
20xx年，區(qū)財政局批復(fù)區(qū)檔案館項目目標(biāo)為三個：
1.檔案館專用設(shè)備維護(hù)費(fèi)及重點(diǎn)檔案搶救費(fèi)項目，目標(biāo)為維持檔案館庫房3000平方米的正常運(yùn)行及檔案館機(jī)房正常運(yùn)轉(zhuǎn)；
2.物業(yè)管理專項經(jīng)費(fèi)項目，目標(biāo)為維護(hù)檔案館約5600平方米辦公區(qū)域的正常運(yùn)行，保證辦公區(qū)環(huán)境整潔有序，各項設(shè)施設(shè)備能夠保障工作任務(wù)順利開展；
3.對外查閱服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)項目，目標(biāo)為保證我館20xx年窗口業(yè)務(wù)正常開展。
（二）資金安排情況
20xx年，區(qū)檔案館獲批三個項目資金明細(xì)如下：
1.檔案館專用設(shè)備維護(hù)費(fèi)及重點(diǎn)檔案搶救費(fèi)項目經(jīng)費(fèi)為90000.00（大寫：玖萬元整）；
2.物業(yè)管理專項經(jīng)費(fèi)項目為676835.57（大寫：陸拾柒萬陸仟捌佰叁拾伍元伍角柒分）；
3.對外查閱服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)項目為32497.00（大寫：叁萬貳仟肆佰玖拾柒元整）。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析
20xx年，區(qū)檔案館項目資金執(zhí)行情況如下：
1.檔案館專用設(shè)備維護(hù)費(fèi)及重點(diǎn)檔案搶救費(fèi)項目經(jīng)費(fèi)為90000.00（大寫：玖萬元整），已執(zhí)行項目經(jīng)費(fèi)90000.00，執(zhí)行率100%。
2.物業(yè)管理專項經(jīng)費(fèi)項目為676835.57（大寫：陸拾柒萬陸仟捌佰叁拾伍元伍角柒分），已執(zhí)行項目經(jīng)費(fèi)499,020.57，執(zhí)行率73%。
3.對外查閱服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)項目為32497.00（大寫：叁萬貳仟肆佰玖拾柒元整），已執(zhí)行項目經(jīng)費(fèi)32497.00，執(zhí)行率100%。
（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析。
20xx年，區(qū)檔案館總體績效目標(biāo)完成情況良好，完成了維持檔案館庫房3000平方米的正常運(yùn)行及檔案館機(jī)房正常運(yùn)轉(zhuǎn)，維護(hù)檔案館約5600平方米辦公區(qū)域的正常運(yùn)行，保證辦公區(qū)環(huán)境整潔有序，各項設(shè)施設(shè)備能夠保障工作任務(wù)順利開展，并保障了區(qū)檔案館20xx年窗口業(yè)務(wù)正常開展。
（三）績效指標(biāo)完成情況分析。根據(jù)各三級績效指標(biāo)值，逐項分析全年實際完成情況。
20xx年區(qū)檔案館項目三級績效指標(biāo)逐項分析如下：
1.檔案館專用設(shè)備維護(hù)費(fèi)及重點(diǎn)檔案搶救費(fèi)項目。
項目為慣例性項目，三級指標(biāo)為服務(wù)區(qū)域面積；服務(wù)設(shè)備數(shù)量；檔案庫房設(shè)施設(shè)備維護(hù)、機(jī)房設(shè)備維護(hù)、UPS電源維護(hù)。對庫房進(jìn)行全面清潔、殺蟲、消毒；安全事故發(fā)生率。指標(biāo)值為服務(wù)區(qū)域面積5600平方米；服務(wù)設(shè)備數(shù)量服務(wù)器兩臺、UPS一臺、電池組40組、溫濕度一體機(jī)21臺、中央控制系統(tǒng)一套、查閱利用系統(tǒng)一套、監(jiān)控系統(tǒng)一臺、監(jiān)控機(jī)房一間、防磁機(jī)五臺、消防設(shè)施一套、滅火器30套；庫房安全質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%安全事故發(fā)生率0%。
20xx年，區(qū)檔案館嚴(yán)格落實項目經(jīng)費(fèi)支出，完成對檔案館服務(wù)器、UPS電源、機(jī)房等硬件設(shè)施的維護(hù)，庫房安全質(zhì)量達(dá)標(biāo)率為100%，安全事故發(fā)生率為0%。
2.物業(yè)管理專項經(jīng)費(fèi)項目。
項目為公用經(jīng)費(fèi)類，三級指標(biāo)為服務(wù)區(qū)域面積、服務(wù)設(shè)備數(shù)量、日常保潔和服務(wù)質(zhì)量合格率、安全事故發(fā)生率；指標(biāo)值為需維護(hù)的辦公樓面積5600平方米。電梯1部、水電設(shè)備、空調(diào)100臺。日常保潔和服務(wù)質(zhì)量合格率100%。安全事故發(fā)生率0%。
20xx年，區(qū)檔案館嚴(yán)格執(zhí)行項目經(jīng)費(fèi)預(yù)算決算規(guī)定，落實項目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行紀(jì)律，項目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行率73%。區(qū)檔案館日常辦公設(shè)施維護(hù)良好，日常保潔和服務(wù)質(zhì)量合格率100%，安全事故率0%。
3.對外查閱服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)項目。
項目為有編臨聘人員，三級指標(biāo)為對機(jī)關(guān)日常工作的保障促進(jìn)作用，指標(biāo)值為維持窗口工作正常有序開展。
20xx年，區(qū)檔案館認(rèn)真做好對外查閱服務(wù)，給予臨聘人員相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼，安全事故發(fā)生率為0%，群眾滿意度為94%。
（四）項目效益分析。
區(qū)檔案館切實履行檔案服務(wù)中心工作的方針，緊緊圍繞全面建設(shè)西部現(xiàn)代化強(qiáng)區(qū)這一大局，積極發(fā)揮檔案力量。著力提升檔案服務(wù)整體水平，助力全區(qū)營商環(huán)境優(yōu)化。區(qū)檔案館創(chuàng)新服務(wù)方式，積極融入到全區(qū)營商環(huán)境優(yōu)化建設(shè)之中，不斷提升檔案管理和查詢利用服務(wù)水平，既是貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府的要求，又是自身發(fā)展的`需要。
三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
三個項目中，僅物業(yè)管理專項經(jīng)費(fèi)項目的項目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行率未達(dá)到100%，為73%。分析原因為20xx年因軟件園區(qū)更換物業(yè)公司，重新對物業(yè)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行了協(xié)商，故物業(yè)管理專項經(jīng)費(fèi)結(jié)余27%。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
及時公開《項目績效目標(biāo)自評表》和《項目支出績效自評報告》，接受公眾監(jiān)督。
五、其他需要說明的問題
無巡視（巡察）、各級審計和財政監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額。
績效自評的報告6
一、項目概況
(一)項目資金申報及批復(fù)情況
該項目經(jīng)縣委農(nóng)辦審定，縣政府研究同意，由縣財政局下達(dá)了20xx年桌古村等35個重點(diǎn)幫扶村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項目資金2400萬元（喜財農(nóng)【20xx】105號），符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。
(二)項目績效目標(biāo)
該項目計劃建設(shè)周期為5年，將帶動桌古村等35個重點(diǎn)幫扶村20xx人以上就近務(wù)工，帶動鞏固脫貧成果。通過村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加集體經(jīng)濟(jì)收入，確保農(nóng)戶增收。
(三)項目資金申報相符性
該項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標(biāo)合理可行。
二、項目實施及管理情況
(一)資金計劃、到位及使用情況
1.資金計劃及到位。該項目資金計劃2400萬元，20xx年6月底實際到位2400萬元，資金到位率100%，資金到位及時。
2.資金使用。項目資金的開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)及支付進(jìn)度符合要求，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。
(二)項目財務(wù)管理情況
項目財務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度、財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范管理。
(三)項目組織實施情況
該項目由35個村集體研究決定入股喜德縣國投公司，縣國投公司召開董事會，決定將該資金作為資本金入股由西昌市、德昌縣、冕寧縣、喜德縣四縣市新建的涼山州農(nóng)科芯城公司，喜德縣將圍繞“農(nóng)高+”種養(yǎng)循環(huán)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，聚焦“智能種養(yǎng)生態(tài)循環(huán)技術(shù)研發(fā)、高端綠色肉產(chǎn)品生產(chǎn)、特色民俗文化體驗”聯(lián)動農(nóng)科芯城開展種養(yǎng)結(jié)合研究和高效示范基地、生態(tài)綠色種養(yǎng)循環(huán)示范基地、彝族特色民俗文化綜合體驗示范園等基地建設(shè)。圍繞烏金豬、黃牛、黑山羊、閹雞、山地烏骨雞等特色產(chǎn)業(yè)，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場，配套糞污處理管網(wǎng)及運(yùn)輸車，依托種植業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，打造種養(yǎng)循環(huán)高效利用示范基地，聯(lián)動打造畜禽種質(zhì)資源庫、生態(tài)循環(huán)研究院，做足前端科技研發(fā)及技術(shù)配套支撐。推動以糧油為核心，馬鈴薯、高山露地蔬菜、特色食用菌等產(chǎn)業(yè)為特色的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地，全力打造區(qū)域綠色有機(jī)畜牧、農(nóng)作物產(chǎn)品品牌。依托喜德“彝人老家”彝族特色文化，建設(shè)集有機(jī)農(nóng)業(yè)、種養(yǎng)循環(huán)、科技轉(zhuǎn)化、民族風(fēng)情觀光旅游為一體的農(nóng)文旅深度融合體驗示范園。
項目以農(nóng)科芯城公司為平臺，打造農(nóng)高新區(qū)；帶動喜德等三縣一市“農(nóng)高+”產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展示范片，引領(lǐng)涼山州17個市（縣）,聯(lián)動攀西地區(qū)現(xiàn)代高效立體農(nóng)業(yè)順勢發(fā)展，構(gòu)筑中國涼山安寧河現(xiàn)代農(nóng)業(yè)硅谷生態(tài)地圖。
三、項目績效情況
(一)項目完成情況
1.完成“中國涼山·安寧河現(xiàn)代農(nóng)業(yè)硅谷”規(guī)劃展示中
心展陳方案和完成規(guī)劃展示中心 2 樓創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化中心擬入駐機(jī)構(gòu)對接和確認(rèn)，已對接阿里巴巴原則同意入駐。
2.與中糧集團(tuán)就開發(fā)運(yùn)營方案進(jìn)行對接，初步完成科創(chuàng)園區(qū)開發(fā)時序和建設(shè)進(jìn)度建議方案。
持續(xù)與四川農(nóng)大、電子科大、中科院都市研究院等高校進(jìn)行擬合作項目立項對接工作，同時已開展硅谷過渡期實驗室前期備案工作。
3.持續(xù)與電子科技大學(xué)就組建“涼山州數(shù)字硅谷公司”開展數(shù)字農(nóng)業(yè)農(nóng)村項目進(jìn)行深度對接，雙方就合作事項達(dá)成一致，并完成公司組建、項目立項等相關(guān)資料準(zhǔn)備，正在進(jìn)行內(nèi)部決策，完成后上報州國資委進(jìn)行項目立項。公司注冊名稱需解決事項已致函硅谷領(lǐng)導(dǎo)小組，協(xié)調(diào)州人民政府出具相關(guān)文件，待收文件后，進(jìn)行公司注冊。
4.協(xié)助完成“涼山州數(shù)字硅谷科技有限公司”組建盡職調(diào)查并出具《盡職調(diào)查報告》和項目開展《風(fēng)控報告》
(二)項目效益情況
項目將每年可帶動35個重點(diǎn)幫扶村20xx人通過就近就業(yè)，增加收入，每年可通過就近務(wù)工增加勞務(wù)收入20xx萬元以上；桌古村等35個重點(diǎn)幫扶村21570 戶88718人（其中脫貧戶和監(jiān)測戶3663戶，16603人）通過獲得村集體經(jīng)濟(jì)收入收益分配，增加收入，實現(xiàn)鞏固脫貧成果的目標(biāo)。
四、問題及建議
(一)存在的`問題。
無
(二)相關(guān)建議。
無
績效自評的報告7
一、項目基本情況
（一）項目概況
土地執(zhí)法檢查衛(wèi)片工作是指國家土地管理部門，根據(jù)地面的實時衛(wèi)星照片來監(jiān)督、檢查其轄區(qū)內(nèi)的土地利用行為，及時發(fā)現(xiàn)違法行為，加以處罰，以達(dá)到合理保護(hù)耕地，促進(jìn)依法合理節(jié)約集約利用土地。其中需要檢查轄區(qū)內(nèi)年度新增建設(shè)項目用地的批準(zhǔn)、供地、利用過程中的相關(guān)圖件資料。
按照國土資源部《土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作規(guī)范》要求，采取實地測量、電子數(shù)據(jù)整合、土地礦產(chǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫調(diào)整等手段和方式，對國家下發(fā)的當(dāng)年度土地礦產(chǎn)衛(wèi)片圖斑涉及的項目用地進(jìn)行合法性審查、分析，區(qū)別不同用地類型，依法進(jìn)行查處和舉證，將我市年度違法用地占用耕地比例控制在15%以內(nèi)。
本項目預(yù)算資金投入110萬元，截止20xx年底已使用項目資金99.57萬元，主要用于完成衛(wèi)片圖斑核查、整改工作。
（二）項目績效目標(biāo)
1.需實現(xiàn)的總體目標(biāo)
通過采取實地測量、電子數(shù)據(jù)整合、土地礦產(chǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫調(diào)整等手段和方式，對國家下發(fā)的當(dāng)年度土地礦產(chǎn)衛(wèi)片圖斑涉及的項目用地進(jìn)行合法性審查、分析，區(qū)別不同用地類型，依法進(jìn)行查處和舉證，將我市年度違法用地占用耕地比例控制在15%以內(nèi)。
2.20xx年年初設(shè)立的目標(biāo)
對部下達(dá)的季度衛(wèi)片圖斑套合、比對分析；外業(yè)核查，對圖斑建設(shè)情況進(jìn)行調(diào)查；填報系統(tǒng)，完成上級審核。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的`、對象和范圍
本次績效評價是針對完成土地與礦產(chǎn)執(zhí)法檢查衛(wèi)片工作進(jìn)行，通過此次評價工作，客觀反映出項目資金利用情況以和項目執(zhí)行情況等。
（二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)
依照項目初期制定的績效目標(biāo)申報表中的相關(guān)內(nèi)容，按一定的評價程序，運(yùn)用科學(xué)的評價方法、按照產(chǎn)出、效益、滿意度等一級指標(biāo)及層層分解的二、三級指標(biāo)和年度指標(biāo)值等評價的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)對評價對象的項目資金執(zhí)行率、產(chǎn)出情況、效益情況和滿意度情況等進(jìn)行客觀公正地考核和評價。
（三）績效評價工作過程。
依據(jù)項目初期設(shè)定的考核指標(biāo)對照項目實際完成情況進(jìn)行衡量打分，從而獲得本項目的實際分?jǐn)?shù)。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論
本次評價結(jié)果采取百分制，按照綜合評分劃分5個等級，其中90分（含）以上為“優(yōu)”、80（含）-90分為“良好”、70（含）-80分為“一般”、60（含）-70分為“較差”、60（不含）分以下為“差”。績效評價組以現(xiàn)場采集的項目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、收集的評價相關(guān)資料等為基礎(chǔ)，綜合應(yīng)用審閱法、比較分析法等評價方法，對照評價指標(biāo)打分，土地與礦產(chǎn)執(zhí)法檢查衛(wèi)片項目資金績效評價綜合評分為99.5分，綜合評價等級為“優(yōu)”。 評價認(rèn)為，項目實施方通過使用20xx土地與礦產(chǎn)執(zhí)法檢查衛(wèi)片項目資金，完成自然部下達(dá)的月度、季度、年度衛(wèi)片圖斑核查、比對分析，數(shù)據(jù)整合，外業(yè)調(diào)查，系統(tǒng)填報審核等各項工作任務(wù)。同時評價發(fā)現(xiàn)，項目也存在預(yù)算資金未使用完畢。
四、績效評價指標(biāo)分析
（一）項目決策情況
項目決策類指標(biāo)包括3個二級指標(biāo)和6個三級指標(biāo)。該指標(biāo)分值20分，評價得分20分。
1.項目立項（該指標(biāo)分值6分，評價得分6分）
（1）立項依據(jù)充分性（該指標(biāo)分值3分，評價得分3分）
按照國土資源部《土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作規(guī)范》要求，需要檢查轄區(qū)內(nèi)年度新增建設(shè)項目用地的批準(zhǔn)、供地、利用過程中的相關(guān)圖件資料。
（2）立項程序規(guī)范性（該指標(biāo)分值3分，評價得分3分）
項目經(jīng)局辦公會議審議通過，明確項目工作任務(wù)及資金安排。該項目按照規(guī)定的程序和流程實施，立項程序規(guī)范。
2.績效目標(biāo)（該指標(biāo)分值7分，評價得分7分）
（1）績效目標(biāo)合理性（該指標(biāo)分值4分，評價得分4分）
本項目制定的項目支出績效目標(biāo)申報表，設(shè)定核查衛(wèi)片圖斑面積；核查衛(wèi)片圖斑宗地；核查頻次。項目績效目標(biāo)與實際工作具有密切相關(guān)，符合項目實施要求。
（2）績效指標(biāo)明確性（該指標(biāo)分值3分，評價得分3分）
土地與礦產(chǎn)執(zhí)法檢查衛(wèi)片項目績效目標(biāo)分為定性指標(biāo)與定量指標(biāo)，目標(biāo)設(shè)置清晰、明確、具備可衡量性，與項目實際工作相匹配。
3.資金投入（該指標(biāo)分值7分，評價得分7分）
（1）預(yù)算編制科學(xué)性（該指標(biāo)分值4分，評價得分4分）
項目預(yù)算依據(jù)實際需求編制，預(yù)算內(nèi)容與項目內(nèi)容相匹配。
（2）資金分配合理性（該指標(biāo)分值3分，評價得分3分）
項目資金按照項目年初目標(biāo)實施，合理分配使用項目資金。
（二）項目過程情況
項目過程類指標(biāo)包括2個二級指標(biāo)和5個三級指標(biāo)。該指標(biāo)分值30分，評價得分29.5分。
1.資金管理（該指標(biāo)分值16分，評價得分15.5分）
（1）資金到位率（該指標(biāo)分值5分，評價得分5分）
20xx土地與礦產(chǎn)執(zhí)法檢查衛(wèi)片項目財政預(yù)算資金110萬元，于20xx年年初全部到位。資金到位率=（實際到位資金/預(yù)算資金）×100%=110/110×100%=100%
（2）預(yù)算執(zhí)行率（該指標(biāo)分值4.5分，評價得分0.5分）
20xx土地與礦產(chǎn)執(zhí)法檢查衛(wèi)片項目財政預(yù)算資金110萬元，項目實際使用資金99.57萬元，預(yù)算執(zhí)行率=（實際支出資金/實際到位資金）×100%=99.57/110×100%=90.52%。
（3）資金使用合規(guī)性（該指標(biāo)分值6分，評價得分6分）
本項目按照規(guī)定的流程集中采購，資金撥付與使用均按照相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行，不存在截留、擠占、虛列等情況。
2.組織實施（該指標(biāo)分值14分，評價得分14分）
（1）管理制度健全性（該指標(biāo)分值7分，評價得分7分）
項目單位制定了相應(yīng)的財務(wù)管理制度和業(yè)務(wù)管理制度，財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度較為健全，未見不合規(guī)、不合法之處。
（2）制度執(zhí)行有效性（該指標(biāo)分值7分，評價得分7分）
項目實施過程中嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)章實施。項目采購、驗收及費(fèi)用結(jié)算等手續(xù)完備，制度執(zhí)行有效。
（三）項目產(chǎn)出情況
項目產(chǎn)出類指標(biāo)包括4個二級指標(biāo)和6個三級指標(biāo)。該指標(biāo)分值30分，評價得分30分。
1.數(shù)量指標(biāo)（該指標(biāo)分值9分，評價得分9分）
年初設(shè)定指標(biāo)：核查衛(wèi)片圖斑25000畝；核查衛(wèi)片圖斑宗地4000宗；核查頻次。
完成情況：實際完成核查衛(wèi)片圖斑55000畝；核查衛(wèi)片圖斑宗地5400宗；完成自然部下達(dá)月度、季度、年度衛(wèi)片圖斑核查、比對分析工作。
2.質(zhì)量指標(biāo)（該指標(biāo)分值7分，評價得分7分）
年初設(shè)定指標(biāo)：核查整改率100%。
完成情況：實際整改率100%。
3.時效指標(biāo)（該指標(biāo)分值7分，評價得分7分）
年初設(shè)定指標(biāo)：圖斑核查及時性。
完成情況：按期完成目標(biāo)任務(wù)。
4.成本指標(biāo)（該指標(biāo)分值7分，評價得分7分）
年初設(shè)定指標(biāo)：完成衛(wèi)片圖斑核查、整改所需費(fèi)用。
完成情況：項目支出未超過預(yù)算限額，開支規(guī)范恰當(dāng)，審批支付手續(xù)齊全。
（四）項目效益情況
項目效益類指標(biāo)包括5個二級指標(biāo)和5個三級指標(biāo)。該指標(biāo)分值20分，評價得分20分。
1.經(jīng)濟(jì)效益（該指標(biāo)分值4分，評價得分4分）
年初設(shè)定指標(biāo)：不減少耕地保有量。
完成情況：我市年度違法用地占用耕地比例控制在15%以內(nèi)。
2.社會效益（該指標(biāo)分值4分，評價得分4分）
年初設(shè)定指標(biāo)：違法用地行為逐步減少。
完成情況：利用地面的實時衛(wèi)星照片來監(jiān)督、檢查轄區(qū)內(nèi)的土地利用行為，違法行為早發(fā)現(xiàn)，早制止。。
3.生態(tài)效益（該指標(biāo)分值4分，評價得分4分）
年初設(shè)定指標(biāo)：生態(tài)環(huán)境得到保護(hù)。
完成情況：利用地面的實時衛(wèi)星照片來監(jiān)督、檢查轄區(qū)內(nèi)的土地利用行為，違法行為早發(fā)現(xiàn)，早制止。
4可持續(xù)影響（該指標(biāo)分值4分，評價得分4分）
年初設(shè)定指標(biāo)：土地違法行為持續(xù)降低。
完成情況：違法行為早發(fā)現(xiàn)，早制止，促使土地違法行為持續(xù)降低。
5.滿意度情況（該指標(biāo)分值4分，評價得分4分）
年初設(shè)定指標(biāo)：群眾滿意情況較滿意。
完成情況：項目完成后，群眾滿意情況較滿意。
五、主要經(jīng)驗及做法
采取實地測量、電子數(shù)據(jù)整合、土地礦產(chǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫調(diào)整等手段和方式，對國家下發(fā)的當(dāng)年度土地礦產(chǎn)衛(wèi)片圖斑涉及的項目用地進(jìn)行合法性審查、分析，區(qū)別不同用地類型，依法進(jìn)行查處和舉證。通過本項目的實施，將我市年度違法用地占用耕地比例控制在15%以內(nèi)。
六、存在的問題及原因
年初預(yù)算是110萬元，政府采購項目中標(biāo)價是99.57萬元，年底項目完成支付99.57萬元，支付比率是100%，故在績效表中顯示未完成支付。
七、有關(guān)建議
在以后的工作中，進(jìn)一步增強(qiáng)部門預(yù)算的預(yù)見性，提升項目預(yù)算資金編制的精準(zhǔn)度。
績效自評的報告8
一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況
1、財政專項扶貧資金下達(dá)預(yù)算及項目情況
鎮(zhèn)村路面擴(kuò)建項目工程資金為20xx年市扶貧辦申請的扶貧項目資金，共11萬元。對村主次街路760平方米路面進(jìn)行硬化。項目建成后可方便村居民出行，涉及貧困戶7戶9人。
2、財政專項扶貧資金項目績效目標(biāo)設(shè)定情況
通過省州市財政專項資金投入，根據(jù)吉財農(nóng)指160號文件精神，申請扶貧項目資金，受益人口150戶，520人（其中：建檔立卡貧困戶7戶9人）。項目建成后，可方便村民出行，使整村村容村貌煥然一新，并使該村的基礎(chǔ)設(shè)施水平有了本質(zhì)的提升，村民生產(chǎn)生活質(zhì)量和生活環(huán)境明顯改善。
二、績效自評工作開展情況
鎮(zhèn)向市扶貧辦于20xx年10月29日申請村路面擴(kuò)建項目資金，市財政局于20xx年11月11日向我鎮(zhèn)下發(fā)了《關(guān)于撥付20xx年財政專項扶貧資金預(yù)算指標(biāo)的.通知》，由于該項目謀劃時間較晚，進(jìn)入冬季已經(jīng)不具備施工條件，經(jīng)研究決定將該項目的招標(biāo)工作在年內(nèi)完成，施工工期定于20xx年。工程自20xx年5月15日起開工，20xx年6月10日止完工，竣工后分別由村村民委員會、鎮(zhèn)人民政府和市扶貧辦于20xx年6月聯(lián)合驗收。驗收合格后于20xx年6月30日撥付項目資金到施工方。
三、績效目標(biāo)自評完成情況分析
（一）資金投入情況分析
鎮(zhèn)村路面擴(kuò)建項目資金共計11萬元。
1、項目資金到位情況分析
市級預(yù)算村路面擴(kuò)建項目工程資金11萬元，市財政局下發(fā)資金指標(biāo)文，由市財政局下?lián)艿轿益?zhèn)財政所，建設(shè)工程竣工驗收合格后由鎮(zhèn)財政所撥付給施工方。
2、項目資金執(zhí)行情況分析
本年度村路面擴(kuò)建項目工程資金全部由鎮(zhèn)財政所根據(jù)文件要求，全部使用支出。
3、項目資金管理情況分析
嚴(yán)格執(zhí)行省州市文件精神。
（二）績效目標(biāo)完成情況分析
1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
對村主次街路760平方米路面進(jìn)行硬化。項目建成后可方便村居民出行，涉及貧困戶7戶9人，總投資11萬元，驗收合格。
2、效益指標(biāo)完成情況分析
項目建設(shè)改善了村村民的生產(chǎn)生活條件，使全村的村容村貌有了大幅提高，為下一步鄉(xiāng)村振興提供了堅實的基礎(chǔ)。
3、滿意度指標(biāo)完成情況分析
村受益人口150戶，520人（其中：建檔立卡貧困戶7戶9人），滿意度達(dá)100%。
四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
鎮(zhèn)村路面擴(kuò)建項目不存在偏離績效目標(biāo)問題。
五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
根據(jù)定量分析及定性分析，綜合績效評價評分為100分，確定相應(yīng)績效評價級次為優(yōu)秀。嚴(yán)格按照省州市文件要求公開。
在工作過程中，我們嚴(yán)格規(guī)范財務(wù)制度，建立起了一套完善的申報審批監(jiān)督管理工作制度，形成了嚴(yán)格、科學(xué)、高效的運(yùn)行機(jī)制，確保工作經(jīng)費(fèi)及時足額報賬。
績效自評的報告9
一、項目概況
（一）項目基本情況：項目建設(shè)地址位于儋州市那大鎮(zhèn)城西片區(qū)（F0305地塊），該項目按裝配式結(jié)構(gòu)建設(shè)，總建筑面積：88529平米，其中新建總建筑面積82712.91平米，改造總建筑面積5816.6平米。按照三級甲等醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，新建床位500張。工程概算總投資95300.54萬元
（二）實施主體：儋州市婦幼保健院
（三）項目單位基本情況：儋州市婦幼保健院位于那大鎮(zhèn)東風(fēng)路162號中心地帶，創(chuàng)建于1957年。全員共有職工228人，其中在編人員99人，專業(yè)技術(shù)人員占80%以上。主要為婦女、兒童提供醫(yī)療、保健服務(wù)。對婦女病、嬰幼兒多發(fā)病的普查普治。在各級政府和上級衛(wèi)生主管部門的支持與領(lǐng)導(dǎo)下，堅持“以保健為中心，以保障生殖健康為目的，保健與臨床相結(jié)合，面向基層，面向群體，預(yù)防為主”的婦幼衛(wèi)生工作方針，經(jīng)過幾代婦幼衛(wèi)生工作者的共同努力，今天的儋州市婦幼保健院已成為一所設(shè)備先進(jìn)、技術(shù)力量雄厚，環(huán)境優(yōu)美、服務(wù)一流，具有巨大發(fā)展?jié)摿Φ?集醫(yī)療、保健、科研、預(yù)防、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)于一體的婦幼保健院。
（四）項目績效目標(biāo)
加快推進(jìn)《海南自貿(mào)港總體方案實施方案》落實，持續(xù)提升人民群眾健康水平，改善西部區(qū)域醫(yī)療婦幼保健環(huán)境。按照三級甲等醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，新建床位500張，包含三級甲等婦幼保健院100張，三級甲等兒童醫(yī)院200張，三級甲等婦產(chǎn)醫(yī)院200張和兒童及孕產(chǎn)婦公共衛(wèi)生突發(fā)應(yīng)急中心四位一體。
二、項目資金使用管理情況
（一）項目資金性質(zhì)為財政資金，來源于儋州市婦女兒童醫(yī)院項目資金。
（二）項目資金使用情況
20xx年第一批資金1、5億元，第二批資金3000萬元，總投資1、8億元。20xx年已支出78989755.97元。
（三）項目資金管理情況情況
項目決策由院班子成員集體討論資金合理分配使用，根據(jù)實際工程進(jìn)度量支付工程進(jìn)度款，嚴(yán)格執(zhí)行專款專用，提前為建設(shè)完成后購買需要醫(yī)療設(shè)備設(shè)施。按照單位有關(guān)開支標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合項目工程進(jìn)度量，對資金開支進(jìn)行規(guī)范化、工作制度規(guī)范化。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況
本項目于20xx年9月13日開工建設(shè)，截止20xx年12月31日已完成地下部分：地下結(jié)構(gòu)完成，肥槽回填土完成，地下室二次結(jié)構(gòu)砌筑完成，正在進(jìn)行機(jī)電安裝。地上部分：婦產(chǎn)保健住院樓主體結(jié)構(gòu)完成，砌筑已完成100%、抹灰已完成70%、條板已完成60%、輕鋼龍骨已完成70%；兒童住院樓主體結(jié)構(gòu)完成，砌筑已完成95%，抹灰已完成95%，條板已完成70%；行政樓主體結(jié)構(gòu)完成，砌筑已完成100%、抹灰完成已完成100%、條板已完成95%、輕鋼龍骨75%、石膏板已完成50%；門急診醫(yī)技樓主體結(jié)構(gòu)完成、砌筑已完成100%、抹灰已完成95%、條板已完成50%。項目整體進(jìn)度為55%。預(yù)計20xx年12月30日前建設(shè)完成所有建設(shè)任務(wù)。
（二）項目管理情況項目
安排直接負(fù)責(zé)人進(jìn)行管理、監(jiān)管層層把關(guān)，層層擔(dān)責(zé)。資金申請要有完整的審批程序和手續(xù)。項目由負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)擬定項目具體實施方案。
四、項目績效情況
（一）項目資金執(zhí)行情況
20xx年預(yù)算數(shù)1、8億元，執(zhí)行數(shù)78989755.97元，執(zhí)行率：43.88%。權(quán)重10分，得分：4.39分。
（二）項目績效目標(biāo)完成情況。
1、產(chǎn)出指標(biāo)
（1）時效指標(biāo)：項目按計劃開工率≧100%。項目于20xx年9月13日開工，滿足指標(biāo)要求 7分
（2）成本指標(biāo)：超概算項目比率≦10% 5分
（3）質(zhì)量指標(biāo)：竣工驗收合格率。資金未能全部支出，當(dāng)年的竣工率43.88% 4.4分
（4）數(shù)量指標(biāo)：建設(shè)（改造、修繕）工程數(shù)量2個。滿足指標(biāo)要求 10分
（5）時效指標(biāo)：項目按計劃完工率43.88%，4.4分
（6）數(shù)量指標(biāo)：建設(shè)（改造、修繕）工程量88529.51平米，實際完成88529.51平米，8分
（7）時效指標(biāo)：項目按計劃完工率≧90%，實際完成43.88%，4.4分
2.效益指標(biāo)
（1）社會效益指標(biāo)項目受益人數(shù)300萬人，滿足要求 11分
（2）社會效益指標(biāo)建筑（工程）利用率≧85%滿足指標(biāo) 14分
（3）社會效益指標(biāo)設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)率≧89%，滿足指標(biāo)，5分
3.滿意度指標(biāo)：受益群體滿意度≧95% 10分
總得分91、19分
五、其他需要說明的問題
（一）后續(xù)工作計劃：繼續(xù)安排直接負(fù)責(zé)人進(jìn)行管理、監(jiān)管層層把關(guān)，層層擔(dān)責(zé)。資金申請要有完整的審批程序和手續(xù)。項目由負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)擬定項目具體實施方案
（二）在項目實施過程中，通過招標(biāo)、監(jiān)理等單位做到公平、公正。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度、流程。
績效自評的報告10
2020年全省高質(zhì)量發(fā)展綜合考核評價指標(biāo)中林業(yè)部門考核指標(biāo)為林長制工作和林地（濕地）保有量，占總分中的4分。具體考核4個方面的內(nèi)容：1、林長制工作完成情況；2、林地（濕地）保有量；3、林業(yè)建設(shè)性指標(biāo)完成情況（重點(diǎn)區(qū)域森林四化和營造林計劃任務(wù)完成情況）;4、林業(yè)保護(hù)性指標(biāo)完成情況（森林防火及林業(yè)有害生物防控、野生動植物保護(hù)、自然保護(hù)地管理、古樹名木保護(hù)）。現(xiàn)根據(jù)我區(qū)完成情況自評總結(jié)如下：
一、林長制工作完成情況
2020年，我區(qū)按照省、市林長辦要求，在鞏固2019年林長制智慧管理平臺先行先試成果的基礎(chǔ)上，繼續(xù)對平臺指揮中心進(jìn)行升級打造，投入資金30萬元建立了9平方米的`大型顯示屏，完善了平臺指揮系統(tǒng)軟件建設(shè)。同時，我區(qū)繼續(xù)推進(jìn)7866林長辦標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，加強(qiáng)鄉(xiāng)村組林長辦標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。各級林長認(rèn)真履職，區(qū)委書記下達(dá)總林長令，區(qū)級林長定期開展巡山活動；加強(qiáng)對生態(tài)護(hù)林員的監(jiān)管，按照上級要求，提高護(hù)林員管護(hù)山場面積，將護(hù)林員人數(shù)由217人調(diào)減至127人，護(hù)林員月工資收入由500元提升至1000元，推動生態(tài)護(hù)林員認(rèn)真履職，實現(xiàn)“山有人管，樹有人護(hù)，責(zé)有人擔(dān)”，提高護(hù)林員巡山出勤率和林業(yè)事件上報與查處率，發(fā)揮源頭管理作用，推進(jìn)森林資源長效保護(hù)管理機(jī)制建設(shè)。
此項工作我區(qū)總體完成情況較好，存在的主要問題是我區(qū)森林督查案件查處率未達(dá)到上級要求，此項約扣分0.05分。
二、林地（濕地）保有量情況
1、林地保有量。2020年，經(jīng)全區(qū)森林資源補(bǔ)充調(diào)查暨林地年度變更調(diào)查，我區(qū)森林覆蓋率46.7%，與上年的46.64%相比略有上升。全區(qū)森林蓄積量399.8668萬立方米，與上年的401.0961萬立方米相比基本持平;林地面積99578.5公頃，與上年的99601公 頃相比基本持平。
2、濕地保有量。我區(qū)濕地總面積11110.13公頃，2020年受保護(hù)濕地面積6719.36公頃、濕地保護(hù)率60.47%，與上年受保護(hù)濕地面積6678.01公頃、濕地保護(hù)率60.11 %相比，增長0.36%。
該項工作我區(qū)各項指標(biāo)與去年相比總體基本持平。此項工作約扣分0.01分。
三、林業(yè)建設(shè)性指標(biāo)完成情況
1、營造林計劃任務(wù)完成情況。2020年，省下達(dá)我區(qū)年度營造林計劃任務(wù)51000畝（人工造林7000畝、封山育林19000畝、退化林修復(fù)25000畝），我區(qū)全年共完成營造林面積53321.9畝，任務(wù)完成率達(dá)104.6%。其中：人工造林8421.9畝，封山育林19900畝，退化林修復(fù)25000畝。
2、森林四化完成情況。2020年，省下達(dá)我區(qū)森林四化建設(shè)任務(wù)5800畝（其中：人工造林1900畝，人工補(bǔ)植500畝，森林撫育3400畝），我區(qū)全年共完成森林四化面積6387.3萬畝，占計劃任務(wù)110.13%。其中：人工造林2385.1畝，人工補(bǔ)植600.7畝，森林撫育3401.5 畝。
該項工作我區(qū)各項指標(biāo)均超額完成。此外2020年全市森林四化工作現(xiàn)場推進(jìn)會在我區(qū)召開，2020年全省營造林工作培訓(xùn)會在我區(qū)召開，2020年全省造林綠化暨生態(tài)扶貧現(xiàn)場會在我市召開，我區(qū)的溫泉鎮(zhèn)白滸窯村的高產(chǎn)油茶園建設(shè)點(diǎn)作為全省現(xiàn)場會議參觀點(diǎn)獲得一致好評。
四、林業(yè)保護(hù)性指標(biāo)完成情況
1、森林防火及林業(yè)有害生物防控工作。2020年，我區(qū)認(rèn)真履行森林防火工作職責(zé)，加大森林防火宣傳、野外火源管理和森林火災(zāi)撲救工作，全年未發(fā)生重特大森林火災(zāi)，未出現(xiàn)人員傷亡事故，森林防火各項指標(biāo)均在上級下達(dá)的指標(biāo)范圍之內(nèi)。2020年，我區(qū)切實加強(qiáng)林業(yè)有害生物的監(jiān)控和防疫，認(rèn)真開展松材線蟲病疫木除治工作，除治工作完成率達(dá)到上級要求，順利通過省級驗收。
2、野生動植物保護(hù)。2020年，我區(qū)按照新冠疫情防控職責(zé)特別是全國人大《決定》要求，認(rèn)真開展野生動物保護(hù)宣傳與監(jiān)管，加強(qiáng)對市、區(qū)和鄉(xiāng)村農(nóng)貿(mào)市場、餐飲酒店非法食用野生動物管理，嚴(yán)厲打擊非法獵捕和食用野生動物違法行為，按上級要求對全區(qū)禁食工人養(yǎng)殖野生動物全面退出，將上級退養(yǎng)野生動物的補(bǔ)助資金及時發(fā)放到養(yǎng)殖戶手中，保護(hù)養(yǎng)殖戶合法利益，推動養(yǎng)殖戶穩(wěn)定轉(zhuǎn)產(chǎn)經(jīng)營。
3、自然保護(hù)地管理。2020年，我區(qū)按照國家和省市要求，認(rèn)真開展自然保護(hù)地整合優(yōu)化工作，依托華東規(guī)劃院對全區(qū)自然保護(hù)地進(jìn)行整合優(yōu)化，及時上報整合優(yōu)化方案至省林業(yè)局和國家林業(yè)局，待上級批復(fù)后認(rèn)真實施。
4、古樹名木保護(hù)工作。2020年，我區(qū)按照省綠化委要求認(rèn)真開展古樹名木資源普查工作，及時上報全區(qū)古樹名木檔案資料，對古樹名木進(jìn)行掛牌建檔保護(hù)。全區(qū)未發(fā)生非法破壞和移栽古樹名木行為。
此項工作我區(qū)各項指標(biāo)任務(wù)均已按要求完成。
績效自評的報告11
一、項目基本情況
（一）項目基本情況簡介。南洲鎮(zhèn)20xx年共有7個項目，其中：散居五保戶供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)是五保供養(yǎng)資金是五保對象的主要生來源，應(yīng)該嚴(yán)格實行專款專用，專人專賬管理。由鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府集中登記造冊，公示后，報縣民政部門審核，由縣財政部門通過財政涉農(nóng)資金“一卡式”發(fā)放到戶；村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)是重點(diǎn)保障項目，在任的村“兩委”班子成員給予的補(bǔ)貼。村干部基本報酬、村級組織辦公經(jīng)費(fèi)；禁毒專項經(jīng)費(fèi)是促進(jìn)禁毒宣傳教育“六進(jìn)”工作，積極落實各項管控措施，減少失控人員，減小人員脫失風(fēng)險；消防巡邏專項經(jīng)費(fèi)是保障消防工作正常開展，減少消防安全事故的發(fā)生；體制轉(zhuǎn)移支付是具有福利支出的性質(zhì)，如社會保險福利津貼、撫恤金、養(yǎng)老金、失業(yè)補(bǔ)助、救濟(jì)金以及各種補(bǔ)助費(fèi)等；社區(qū)經(jīng)費(fèi)是解決社區(qū)問題，促進(jìn)社區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、環(huán)境協(xié)調(diào)和健康發(fā)展，不斷提高社區(qū)成員的生活水平和生活質(zhì)量；分流人員經(jīng)費(fèi)是保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)分流人員生活水平。
（二）績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。
1.績效目標(biāo)設(shè)定。散居五保戶供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)達(dá)到縣級要求，每一分錢切實用到實處，用到好處；村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)切實確保村內(nèi)財政運(yùn)轉(zhuǎn)及完善村級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；禁毒專項經(jīng)費(fèi)確保禁毒工作順利開展，擴(kuò)大禁毒宣傳力度，提升戒毒效率減少吸毒人員復(fù)吸率，確保20xx年度降低吸毒率；消防巡邏專項經(jīng)費(fèi)是保障了消防工作正常開展，減少了消防安全事故的發(fā)生；體制轉(zhuǎn)移支付穩(wěn)民生、促發(fā)展，保持穩(wěn)中有進(jìn)的態(tài)勢，逐步提高惠民補(bǔ)貼；社區(qū)經(jīng)費(fèi)努力建成管理有序、服務(wù)完善、環(huán)境優(yōu)美、治安良好、生活便利、人際關(guān)系和諧的新型社區(qū)；分流人員經(jīng)費(fèi)
2.指標(biāo)完成情況。以上資金均已及時撥付到位，各項任務(wù)圓滿完成。資金使用和管理均符合縣級要求的財務(wù)管理制度規(guī)范，財政紀(jì)律嚴(yán)明，資金使用合理有效。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的。
為切實提高一般公共預(yù)算資金使用效益，為進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政建設(shè)，提高財政資金規(guī)范化、科學(xué)化、精細(xì)化管理水平，牢固樹立預(yù)算績效理念，強(qiáng)化部門支出責(zé)任。現(xiàn)根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》(中發(fā)〔20xx〕34號)、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔20193]10號）等文件精神，對南洲鎮(zhèn)人民政府資金使用效益進(jìn)行自評監(jiān)督。
（二）項目資金
南洲鎮(zhèn)人民政府20xx年項目支出主要涉及以下單位：主要是專項商品服務(wù)支出19萬和對附屬單位的補(bǔ)助支出1065.63萬元，主要用于村級、社區(qū)、敬老院等的運(yùn)轉(zhuǎn)支出，包括：五保敬老院經(jīng)費(fèi)161.35萬元、社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)及民生經(jīng)費(fèi)303萬元、村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)220萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)分流經(jīng)費(fèi)89.28萬、體制轉(zhuǎn)移支付292萬、禁毒經(jīng)費(fèi)6萬、消防安全經(jīng)費(fèi)13萬等。
（三）項目組織情況分析。
項目前期嚴(yán)格按照實際制定預(yù)算情況，設(shè)立專門監(jiān)督小組，由各部門分管領(lǐng)導(dǎo)任負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)項目的日常監(jiān)督管理，全程跟進(jìn)項目資金的撥付進(jìn)程和使用情況。實現(xiàn)了責(zé)任細(xì)分，責(zé)任到人。
（四）項目管理情況分析。
為高效完成項目任務(wù)，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項工作順利開展，浪拔湖人民政府組織會議制定了《項目資金管理辦法》來監(jiān)督管理項目資金的按時撥付，保證資金使用的合理合規(guī)，同時做到了一切按制度為準(zhǔn)則，嚴(yán)格按照指定的管理辦法實施項目管理。
三、項目績效情況
（一）項目經(jīng)濟(jì)性分析
我鎮(zhèn)全年收到縣財政部門預(yù)算批復(fù)，項目資金1084.63萬元，實際到位1084.63萬元，實際使用1084.63萬元。所有資金均按照工作計劃完成了既定目標(biāo)，切成本控制和成本節(jié)約方面沒有超出預(yù)算，資金使用率為100%。
（二）項目效率性分析
我鎮(zhèn)全年五個項目類別均達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)，實現(xiàn)了資金的`有效使用。項目從20xx年1月1日起至20xx年12月31日結(jié)束，項目工作全部圓滿完成，且資金管理實現(xiàn)了專戶管理、獨(dú)立核算，保證了項目資金的使用質(zhì)量。
（三）項目有效性分析
五保戶供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)項目全年資金順利按時撥付，成果顯著。
村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項目全力支持村鎮(zhèn)建設(shè)，基礎(chǔ)設(shè)施更加完善，村民生活水平明顯提高。
禁毒專項經(jīng)費(fèi)項目擴(kuò)大了對毒品危害性的宣傳，落實了各項管控措施，有力減小了毒品對我鎮(zhèn)的侵害。
消防巡邏專項經(jīng)費(fèi)是保障了消防工作正常開展，減少了消防安全事故的發(fā)生。
體制轉(zhuǎn)移支付項目有效保障了各項福利性支出，和對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的補(bǔ)貼，使第一產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展運(yùn)行。
社區(qū)經(jīng)費(fèi)項目保障了社區(qū)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)了社區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化發(fā)展，有力提升了社區(qū)居民的生活水平和生活質(zhì)量。
分流人員經(jīng)費(fèi)項目保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)分流人員生活。
四、存在的問題
我鎮(zhèn)基本實現(xiàn)了項目資金的良好使用，但在使用過程中依然存在一些問題：
（一）專項管理方面的問題。
專項管理辦法仍待完善，資金使用過程中遇到的某些細(xì)節(jié)方面的問題沒有考慮到。
（二）資金撥付方面的問題。專項資金指標(biāo)下達(dá)時間和資金應(yīng)該撥付時間存在時間差，有時需要動用基本支出資金才能保證項目資金按時按量撥付。
五、其他需要說明的問題
無
績效自評的報告12
為加強(qiáng)績效管理的工作，根據(jù)石屏縣財政局關(guān)于部門整體支出績效管理的部署要求，我鎮(zhèn)積極開展相關(guān)工作，對20xx年的部門整體支出績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自評。總體自我評價是:財政資金預(yù)算配置合理合規(guī)，預(yù)算管理規(guī)范，資金效益合乎預(yù)期。具體自評情況如下:
一、部門基本情況和績效目標(biāo)
（一）組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：
1、黨政機(jī)構(gòu)設(shè)置。壩心鎮(zhèn)黨委、政府設(shè)置6個綜合辦公室：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。
2、事業(yè)單位設(shè)置。壩心鎮(zhèn)設(shè)置7個事業(yè)單位，均為股所級財政全額撥款公益一類事業(yè)單位：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心、財政所。
（二）主要工作職能：
1、貫徹落實好黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作。
2、為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)，做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。
3、加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決群眾生產(chǎn)生活的突出問題，促進(jìn)農(nóng)民增加收入，切實維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。
4、推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供優(yōu)良公共服務(wù)，促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。
5、指導(dǎo)村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會自治功能，確保社會穩(wěn)定。
（三）單位績效目標(biāo)
扎實推進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、重點(diǎn)項目及招商引資、城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治、社會事務(wù)及民生保障、綜治維穩(wěn)、掃黑除惡、征地拆遷、建設(shè)法制性政府、黨的建設(shè)工作，及時完成縣委、縣政府或上級主管部門績效考核的個性指標(biāo)以及重點(diǎn)工作任務(wù)。
二、部門整體收支情況
20xx年度收入合計66982352.01元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入57927089.79元。20xx年度支出合計69288095.28元，其中：基本支出23473180.43元，項目支出45814914.85元。一般公共預(yù)算財政撥款支出57927089.79元。一般公共預(yù)算財政撥款支出基本支出16774225.25元，項目支出41152864.54元。
20xx年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為161119.17元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為94119.17元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為67000元，20xx年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比20xx年減少241690.16元，20xx年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約，減少三公經(jīng)費(fèi)開支。
三、自評結(jié)果概述
20xx年度財政預(yù)算資金、項目資金收支基本平衡，項目立項程序完整、規(guī)范，設(shè)置了明確的`績效目標(biāo)，財務(wù)相關(guān)管理制度健全，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，活動開展及時有效，群眾滿意度較高，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。雖然項目支出績效管理的重視程度進(jìn)一步提升，大部分項目有序開展，執(zhí)行和完成情況良好，資金使用比較規(guī)范，但是也存在不足之處，預(yù)算編制的計劃性和執(zhí)行管理上有待提高，制度的執(zhí)行力有待進(jìn)一步強(qiáng)化，項目實施進(jìn)展慢等問題。
四、下一步工作措施
（一）對自評結(jié)果進(jìn)行通報反饋，將相關(guān)情況反饋到項目執(zhí)行部門，對項目進(jìn)行總結(jié)回顧，查漏補(bǔ)缺，對需要改進(jìn)的地方積極反思，創(chuàng)新工作方式方法，不斷完善項目。
（二）進(jìn)一步優(yōu)化項目指標(biāo)，注重其科學(xué)性、實用性、可實現(xiàn)性和可操作性，盡可能地設(shè)計客觀性的量化指標(biāo)，并適當(dāng)使用定性指標(biāo);既關(guān)注部門的工作目標(biāo)，也考慮受益者、社會公眾的體驗和感受，做到相互補(bǔ)充，科學(xué)可行。
（三）進(jìn)一步建立健全預(yù)算管理和專項資金管理制度，加強(qiáng)資金監(jiān)管，明確工作責(zé)任，將項目預(yù)算執(zhí)行情況與年終考核掛鉤，提升工作積極性，從而促進(jìn)項目預(yù)算的有序進(jìn)行。
績效自評的報告13
一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況
湖南省財政廳（湘財預(yù)〔2021〕114號）下達(dá)2021年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系專項資金78萬元。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
（一）資金投入情況分析
1.項目資金到位情況。項目總投入78萬元，其中專項資金78萬元于2021年11月25日全部到位。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。專項資金78萬元，將全部用于新化縣戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村工作：一是劇目生產(chǎn)（導(dǎo)演排練、服裝、舞美道具制作、音樂制作、演出設(shè)備等）；二是交通運(yùn)輸、下鄉(xiāng)補(bǔ)助及演出勞務(wù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用；三是分配給各業(yè)余演出團(tuán)體的演出服務(wù)費(fèi)。
目前已用46.47萬元，剩余31.53萬元。由于資金到賬時間較晚，還有部分劇目生產(chǎn)與演出所產(chǎn)生的費(fèi)用及演出服務(wù)費(fèi)未結(jié)算。
3.項目資金管理分析。資金的使用符合《中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金管理暫行辦法》的有關(guān)要求，資金的使用范圍符合按照預(yù)算提報的項目開展活動。在使用過程中，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度。一是加強(qiáng)項目資金管理，規(guī)范項目資金運(yùn)作，控制使用，開源節(jié)流。二是財務(wù)辦理資金支付時，經(jīng)辦人簽字，相關(guān)部門審查，單位領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)簽字。三是順利通過財政、審計部門的年度審查。
（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析
項目專項資金全年總體績效目標(biāo)圓滿完成。一是劇（節(jié)）目生產(chǎn)任務(wù)，二是送戲下鄉(xiāng)演出任務(wù)，均按年初制定的工作計劃全部完成。
（三）績效指標(biāo)完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
（1）數(shù)量指標(biāo)。
1.全年在新化縣各貧困村巡回演出及劇院演出共計156場次，受眾觀眾7萬人次。
2.為慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年之際，我公司精心打造“輝煌一百年·奮進(jìn)新時代”為主題的綜藝節(jié)目及“戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村”專題節(jié)目去各貧困村送戲下鄉(xiāng)巡演及劇院演出。
3.全年新創(chuàng)：引進(jìn)兒童劇《綠野仙蹤》（改為《聰明的小熊》），民俗舞蹈三個《豐收》《苗之靈》《梅山手訣》，舞蹈《祖國的道路》，配樂詩朗誦《百年禮贊》，紅歌小合唱《唱支山歌給黨聽》，相聲《猜燈謎》、改編朗誦+合唱《唱支山歌給黨聽》，《我愛你中國》等經(jīng)典紅歌、抗疫戰(zhàn)歌《逆行者》、及新化山歌《叫我唱歌就唱歌》等精品節(jié)目。
（2）質(zhì)量指標(biāo)。演出主體結(jié)合時代要求、鄉(xiāng)村振興和群眾需求對演出劇（節(jié)）目精打細(xì)磨，確保演出劇(節(jié))目既有思想性、藝術(shù)性，又有觀賞性，同時所有演出對人民群眾實行全免費(fèi)，真正讓我縣人民群眾得到文化實惠。
（3）時效指標(biāo)。2021年1月至12月，該項目順利完成。
（4）成本指標(biāo)。劇（節(jié)目）創(chuàng)排費(fèi)、服裝、舞美道具制作、音樂制作、演出設(shè)備、下鄉(xiāng)補(bǔ)助費(fèi)、演出勞務(wù)費(fèi)、交通運(yùn)輸費(fèi)等共計78萬元。
2.效益指標(biāo)完成情況分析
（1）經(jīng)濟(jì)效益。全免費(fèi)送戲下鄉(xiāng)演藝惠民。
（2）社會效益。“演藝惠民·送戲下鄉(xiāng)”提升了群眾藝術(shù)欣賞水平，滿足了各階層觀眾的精神文化生活需求，提升了群眾文化素養(yǎng)，受到了群眾的熱烈歡迎，惠及群眾達(dá)7萬人次。
（3）可持續(xù)影響。滿足人民群眾精神文化需求和傳承和發(fā)展優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。該項目實施過程中，獲得了觀眾的一致好評，觀眾認(rèn)可度、滿意度達(dá)95%以上。
三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
原因：該項目總投入78萬元，將全部用于新化縣戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村工作：一是劇目生產(chǎn)（導(dǎo)演排練、服裝、舞美道具制作、音樂制作、演出設(shè)備等）；二是交通運(yùn)輸、下鄉(xiāng)補(bǔ)助及演出勞務(wù)費(fèi)、演出服務(wù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。目前已用46.47萬元，剩余31.53萬元。由于資金到賬時間較晚，還有部分劇目生產(chǎn)與演出所產(chǎn)生的費(fèi)用及演出服務(wù)費(fèi)未結(jié)算。
改進(jìn)措施：我們會盡快通知各分配了演出任務(wù)的`業(yè)余演出團(tuán)體及劇目生產(chǎn)產(chǎn)生費(fèi)用的個人及商家來結(jié)算相關(guān)費(fèi)用。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
本次績效自評結(jié)果根據(jù)財政支出管理、資金使用績效管理水平、提高資金使用效益為宗旨，對該項目專項資金實施專款專用。此報告于今年3月份在新化縣政府門戶網(wǎng)上公開。
五、其他需要說明的問題
中央巡視、各級審計和財政監(jiān)督中沒有發(fā)現(xiàn)任何問題及其所涉及的金額。
績效自評的報告14
為加強(qiáng)公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金管理，提高專項資金的使用效益，根據(jù)《財政部關(guān)于開展2020年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》（財監(jiān)〔2021〕2號）文件精神，我廳組織開展了公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金（以下簡稱：專項資金）的績效評價工作，現(xiàn)將評價情況報告如下：
一、項目基本情況
為加強(qiáng)公共文化服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)文化強(qiáng)國，對中央下達(dá)我省的專項資金主要用于：
（一）公共數(shù)字文化建設(shè)項目
根據(jù)《2020年度中央補(bǔ)助地方公共數(shù)字文化建設(shè)專項資金分配和任務(wù)落實方案》（以下簡稱《落實方案》），2020年我省立項的公共數(shù)字文化建設(shè)項目共有54個項目，涉及湖南公共文旅云平臺互聯(lián)互通、全省公共文旅服務(wù)大數(shù)據(jù)中心、數(shù)字圖書館互聯(lián)互通、數(shù)字文化館、特色資源庫建設(shè)、全省少年兒童閱讀推廣特色服務(wù)、新時代文明實踐中心數(shù)字文化服務(wù)等方面。
（二）貧困地區(qū)戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村項目
該項目是為連片特困地區(qū)、國家扶貧開發(fā)工作重點(diǎn)縣配送送戲下鄉(xiāng)，為我省底所轄888個鄉(xiāng)鎮(zhèn)每兩個月配送一場演出，送戲下鄉(xiāng)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)5000元/場。文旅部要求資金原則通過地方專款下達(dá)至各縣（區(qū)），由縣（區(qū)）文旅局統(tǒng)一支付，不再下達(dá)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
送戲下鄉(xiāng)工作由各縣（區(qū)）文旅局統(tǒng)一牽頭負(fù)責(zé)，通過政府購買公共文化服務(wù)方式選定承接主體，承接主體主要為縣級國有戲曲院團(tuán)、優(yōu)秀民營戲曲院團(tuán)等。購買內(nèi)容以地方戲曲為主，適當(dāng)兼顧其他藝術(shù)表演形式。
（三）貧困地區(qū)村文化活動室設(shè)備購置項目
按照每個村文化活動室2萬元標(biāo)準(zhǔn)，對我省2976個貧困地區(qū)村購置購置相關(guān)文化活動設(shè)備，豐富群眾業(yè)余生活。
（四）流動舞臺車項目
按照每臺核定50萬/臺的標(biāo)準(zhǔn)，由文化和旅游部為我省采購配發(fā)11臺流動舞臺車，豐富群眾文化生活。
二、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況
（一）中央下達(dá)專項資金預(yù)算及績效目標(biāo)情況
1、專項資金預(yù)算下達(dá)情況
中央財政分兩批下達(dá)我省2020年度專項資金合計11713萬元，其中：
①《財政部關(guān)于提前下達(dá)2020年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金預(yù)算的通知》（財教〔2019〕188號)提前下達(dá)專項資金11263萬元，其中：公共數(shù)字文化建設(shè)項目資金2695萬元、貧困地區(qū)戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村項目資金2664萬元、貧困地區(qū)村文化活動室設(shè)備購置項目資金5804萬元、流動舞臺車項目資金100萬元。
②《財政部關(guān)于下達(dá)2020年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金預(yù)算的通知》（財教〔2020〕80號)下達(dá)專項資金450萬元，其中：流動舞臺車450萬元。
2、績效目標(biāo)情況
根據(jù)《2020年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金資金績效目標(biāo)表備案表》（分發(fā)地方)，中央下達(dá)我省年度績效目標(biāo)為支持引導(dǎo)地方提供基本公共文化服務(wù)項目，改善基層公共文化服務(wù)設(shè)施條件，提升公共文化服務(wù)質(zhì)量，加快構(gòu)建現(xiàn)代化公共文化服務(wù)體系，保障廣大群眾基本文化權(quán)益。
（二）省內(nèi)資金安排、分解下達(dá)預(yù)算和績效目標(biāo)情況
1、資金安排、分解下達(dá)預(yù)算情況
我省對中央財政下達(dá)的專項資金及時進(jìn)行安排與下達(dá)，分兩批共下達(dá)專項資金11713萬元，其中：
①列入部門預(yù)算的湘財預(yù)〔2020〕19號、《湖南省財政廳關(guān)于提前下達(dá)2020年中央文化專項經(jīng)費(fèi)的通知》（湘財預(yù)〔2019〕247號）提前下達(dá)專項資金11263萬元，其中：公共數(shù)字文化建設(shè)項目資金2695萬元、貧困地區(qū)戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村項目資金2664萬元、貧困地區(qū)村文化活動室設(shè)備購置項目資金5804萬元、流動舞臺車項目資金100萬元。
②《湖南省財政廳關(guān)于下達(dá)2020年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金(一般項目、流動舞臺車)的通知》（湘財文指〔2020〕22號）下達(dá)專項資金450萬元。
2、績效目標(biāo)分解情況
根據(jù)中央下達(dá)績效目標(biāo)，我省根據(jù)實際情況進(jìn)行了分解，從項目產(chǎn)出、項目質(zhì)量、項目效益、項目管理等方面進(jìn)行了分解細(xì)化，并將細(xì)化的績效目標(biāo)下達(dá)至各項目實施單位。
三、績效目標(biāo)完成情況分析
根據(jù)根據(jù)《財政部關(guān)于開展2020年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》（財監(jiān)〔2021〕2號）文件精神，我省組織各項目實施單位對專項資金進(jìn)行了績效自評，并根據(jù)自評情況隨機(jī)抽查了部分項目的`實施情況。通過項目實施單位的自評和抽查情況，采用定量與定性的分析方法，我省2020年度專項資金使用規(guī)范，達(dá)到設(shè)定的績效目標(biāo)。
（一）資金投入情況分析
1、項目資金到位情況分析
2020年度中央財政共安排我省專項資金11713萬元，納入本次績效評價的資金11713萬元，專項資金實際到位11713萬元，實際到位率為100%。專項資金基本能夠按照規(guī)定時間下?lián)堋?/p>
2、項目資金執(zhí)行情況分析
經(jīng)匯總項目實施單位使用情況，納入本次績效評價范圍的專項資金合計11713萬元，已執(zhí)行10824.1947萬元，執(zhí)行率為92.41%。尚有888.81萬元未使用，其中：
(1)公共數(shù)字文化建設(shè)項目資金68.99萬元，執(zhí)行率為97.43%;
(2)貧困地區(qū)戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村項目資金33.01萬元，執(zhí)行率為98.76%;
(3)貧困地區(qū)村文化活動室設(shè)備購置項目資金764.69萬元執(zhí)行率為86.82%(衡陽市祁東縣資金仍在縣財政，未到項目單位);
(4)流動舞臺車項目資金22.11萬元，執(zhí)行率為95.98%。
3、項目資金管理情況分析
我省根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，制訂了《湖南省旅游發(fā)展專項資金管理辦法》，規(guī)范資金管理。從總體來看，各市州根據(jù)《湖南省旅游發(fā)展專項資金管理辦法》規(guī)定，結(jié)合實際情況，制訂了相應(yīng)的專項資金管理制度，從制度層面上對該專項資金的使用和管理作出了規(guī)定，為風(fēng)險控制和資金管理提供了制度保障，有助于規(guī)范項目資金使用。從自評及抽查情況來看，各市州基本能夠按照專項資金管理要求使用專項資金，未發(fā)現(xiàn)挪用、擠占專項資金行為。
（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析
根據(jù)各市州上報的自評結(jié)果并結(jié)合抽查情況，通過定性與定量的分析方法，通過對納入本次評價范圍項目綜合分析，我省截至2020年底，我省完成的公共數(shù)字文化建設(shè)項目共有54個項目，涉及湖南公共文旅云平臺互聯(lián)互通、全省公共文旅服務(wù)大數(shù)據(jù)中心、數(shù)字圖書館互聯(lián)互通、數(shù)字文化館、特色資源庫建設(shè)、全省少年兒童閱讀推廣特色服務(wù)、新時代文明實踐中心數(shù)字文化服務(wù)等方面；送戲下鄉(xiāng)項目為我省底所轄888個鄉(xiāng)鎮(zhèn)每兩個月配送一場演出；貧困地區(qū)村文化活動室設(shè)備購置項目對我省2976個貧困地區(qū)村購置購置相關(guān)文化活動設(shè)備；按照每臺核定50萬/臺的標(biāo)準(zhǔn)，由文化和旅游部為我省采購配發(fā)11臺流動舞臺車，通過項目實施，我省公共文化服務(wù)設(shè)施得到完善，專項資金使用效果良好。
（三）績效指標(biāo)完成情況分析
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
（1）數(shù)量指標(biāo)完成情況分析
2020年中央下達(dá)我省專項資金績效數(shù)量指標(biāo)包括4個，一是公共數(shù)字文化建設(shè)項目建設(shè)了數(shù)字文化館建設(shè)20個，數(shù)字圖書館互聯(lián)互通建設(shè)縣級圖書館17個，新時代文明實踐中心數(shù)字文化服務(wù)平臺試點(diǎn)建設(shè)2個；二是貧困地區(qū)戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村項目惠及888個村鎮(zhèn)；三是貧困地區(qū)村文化活動室設(shè)備購置項目完善了2976個村鎮(zhèn)的文化設(shè)備；四是流動舞臺車項目為我省配發(fā)11臺流動舞臺車，豐富了群眾的文化生活。
（2）質(zhì)量指標(biāo)完成情況分析
2020年中央下達(dá)我省專項資金績效質(zhì)量指標(biāo)包括5個，
一是公共數(shù)字文化建設(shè)項目公共數(shù)字文化服務(wù)參與率、建設(shè)完成率均為100%；二是貧困地區(qū)戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村項目任務(wù)完成率為100%；；三是貧困地區(qū)村文化活動室設(shè)備購置項目村鎮(zhèn)的文化設(shè)備使用率為100%；四是流動舞臺車項目配送完成率為100%。
2.效益指標(biāo)完成情況分析
（1）經(jīng)濟(jì)指標(biāo)效益指標(biāo)完成情況分析
2020年中央下達(dá)我省專項資金績效經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)1個，即社會效益指標(biāo)基本公共文化服務(wù)水平，根據(jù)我省實際完成情況，基本公共文化服務(wù)水平有較大提高，由2019年文化事業(yè)費(fèi)35.43億元，提高到2020年文化事業(yè)費(fèi)45.5億元。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析
2020年中央下達(dá)我省專項資金績效滿意度指標(biāo)1個，即旅游公共服務(wù)群眾滿意度≥95%。經(jīng)隨機(jī)走訪調(diào)查，96%的受訪者表示滿意，4%的受訪者認(rèn)為一般。
四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
（一）偏離績效目標(biāo)的原因
總體而言，我省2020年度較好的完成了中央下達(dá)我省的績效目標(biāo)，納入本次績效評價范圍的專項資金合計11713萬元，截至2020年4月30日合計執(zhí)行10824.19萬元，執(zhí)行率為92.41%，資，執(zhí)行率較高，但是也存在一些偏離績效目標(biāo)的情況，其主要原因包括：
1、部分縣市財政存在資金撥付不及時的情況
如衡陽市祁陽縣貧困地區(qū)村文化活動室設(shè)備購置項目596萬元，截止2021年4月30日，該縣財政尚未撥付至項目單位，項目單位，導(dǎo)致文化設(shè)備已經(jīng)配送到位，但未驗收的情況。
2、受疫情的影響。
部分單位因受疫情影響，存在項目驗收滯后，部分合同尾款未支付的情況。
3、部分項目單位資金支付進(jìn)度緩慢，部分費(fèi)用尚未結(jié)清，比如湘西自治州送戲下鄉(xiāng)項目，存在部分演出經(jīng)費(fèi)未結(jié)算的情況。
（二）下一步改進(jìn)措施
針對專項資金執(zhí)行進(jìn)度較慢的情況，擬采取以下措施：
1、會同省級財政部門，督促基層財政部門優(yōu)化工作協(xié)調(diào)機(jī)制，簡化工作流程，嚴(yán)格遵守預(yù)算分配時限，及時將專項資金按照規(guī)范程序進(jìn)行分配，并撥付到具體實施單位，切實提高專項資金使用效益。
2、對受疫情影響的項目，督促項目實施單位制訂具體實施方案，加快推進(jìn)項目實施進(jìn)度，提高資金的執(zhí)行水平。
五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
（一）績效自評結(jié)果的應(yīng)用
績效評價結(jié)果應(yīng)用,既是開展績效評價工作的基本前提,又是加強(qiáng)財政支出管理、增強(qiáng)資金績效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。自評結(jié)果主要應(yīng)用于以下幾個方面。
1、以自評促管理。將自評及現(xiàn)場評價過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時反饋給各主管部門、項目實施單位，提出整改建議意見，促進(jìn)各主管部門、項目實施單位專項資金管理水平。
2、以自評促效益。充分利用自評結(jié)果，探索以評促管的項目管理模式，切實增強(qiáng)各級主管部門和資金使用單位的支出責(zé)任和效率意識，促進(jìn)專項資金使用效益的提高。
3、以自評促改進(jìn)。對在績效自評過程發(fā)現(xiàn)評價指標(biāo)體系存在的缺陷，通過完善項目績效評價體系，進(jìn)一步規(guī)范專項資金績效目標(biāo)申報，促進(jìn)項目績效考核客觀、科學(xué)。
（二）績效自評結(jié)果公開情況
我廳擬將本次自評結(jié)果在我廳官網(wǎng)上進(jìn)行公示，接受社會公眾監(jiān)督。
績效自評的報告15
一、項目概況
（一）項目資金申報及批復(fù)情況。達(dá)川區(qū)疾控中心20xx年結(jié)核病防治項目預(yù)算資金5萬元，由年初進(jìn)行了申報，財政資金下達(dá)后，全部用于結(jié)核病防治。
（二）項目績效目標(biāo)。對肺結(jié)核患者進(jìn)行診斷、登記、定期復(fù)診檢查和健康教育等。降低結(jié)核病新發(fā)感染，擴(kuò)大免費(fèi)結(jié)核病治療覆蓋面，提高救治質(zhì)量和水平，提高他們的生活質(zhì)量。
（三）項目資金申報相符性。項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標(biāo)合理可行。
二、項目實施及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況
1、資金計劃及到位。達(dá)川區(qū)疾控中心結(jié)核病防治項目經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金5萬元，計劃資金全部到位，主要為地方財政資金。資金到位率為100%、到位及時。
2、資金使用。截止20xx年12月底，結(jié)合病防治項目資金支出5萬元，主要用于結(jié)核病人的檢測、治療、結(jié)核病預(yù)防知識宣傳培訓(xùn)等。資金支付與預(yù)算相符。
（二）項目財務(wù)管理情況
結(jié)核病防治項目經(jīng)費(fèi)采取授權(quán)支付形式，由財務(wù)科，按項目進(jìn)度嚴(yán)格按照項目資金管理辦法對資金進(jìn)行計劃申請、劃撥、使用，及時、規(guī)范對收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會計核算。在資金使用過程中，嚴(yán)把監(jiān)督審核關(guān)，建立健全內(nèi)部審批。同時，定期或不定期對資金使用、管理情況進(jìn)行自查和檢查，在實施項目過程中，厲行節(jié)約，避免浪費(fèi)，使項目資金能最大限度地發(fā)揮其作用。
（三）項目組織實施情況
區(qū)疾控中心高度重視結(jié)核病病防治項目，并成立了以疾控中心主任為組長，分管副主任為副組長，辦公室、業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人為成員的結(jié)核病防治項目得工作領(lǐng)導(dǎo)小組。財務(wù)專門制定了財政專項資金管理制度，所有項目資金的使用都嚴(yán)格按照財政專項資金管理制度開支，做好賬務(wù)設(shè)置和賬務(wù)管理。
1、以實行目標(biāo)倒逼制為抓手，各責(zé)任部門定期向領(lǐng)導(dǎo)小組反饋一次工作進(jìn)展情況和存在問題。
2.以年終實行結(jié)核工作單項考評獎懲制度為動力，指標(biāo)完成情況進(jìn)行考評。
3.以動態(tài)督導(dǎo)為依托，確保各項工作按質(zhì)、按量、按時完成。
三、項目績效情況
（一）項目完成情況。一是人員培訓(xùn)：今年3-5月，我科對全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院防癆人員及鄉(xiāng)村醫(yī)生等以片區(qū)為單位進(jìn)行了全面系統(tǒng)的結(jié)核病知識培訓(xùn)，參會人員共計達(dá)1000余人。二是督導(dǎo)工作：每季度對各片區(qū)中心衛(wèi)生院及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院進(jìn)行一次督導(dǎo)，并在督導(dǎo)中至少訪視2個病人，了解該片區(qū)存在的問題，并做好督導(dǎo)記錄，對存在的問題及時解決，并對督導(dǎo)情況進(jìn)行了通報。并將結(jié)核病防治工作與基本公共衛(wèi)生服務(wù)聯(lián)系在一起，組織培訓(xùn)肺結(jié)核健康管理服務(wù)規(guī)范，做到職責(zé)清晰，管理到位。三是雙感工作：20xx年我們對確診的所有肺結(jié)核患者進(jìn)行了HIV篩查，其中查出HIV陽性1例，艾防科轉(zhuǎn)診2例。3例雙感患者都接受了正規(guī)的雙感治療。
（二）項目效益情況。
1、加大了全區(qū)結(jié)核病防治工作的覆蓋面，充分發(fā)揮政府的主導(dǎo)作用和社會的廣泛參與，及時、有效地落實各項防治措施，遏制結(jié)核病在我區(qū)的傳播和蔓延，有力推動了我區(qū)結(jié)核病防治工作。
2、為耐多藥肺結(jié)核患者得到及時而規(guī)范的`醫(yī)療服務(wù)，防止出現(xiàn)因病致貧、因病返貧問題，降低其患病和死亡，減少在人群中的傳播，推進(jìn)健康達(dá)川工作,對轄區(qū)耐藥病人進(jìn)行了摸底登記。
四、問題及建議
（一）存在的問題
1.肺結(jié)核病人病原學(xué)診斷比例偏低；痰培養(yǎng)和藥敏檢測覆蓋率不高，涂陽培陽率不高；耐多藥患者發(fā)現(xiàn)率偏低。
2.督導(dǎo)管理人員流動性大，結(jié)核病患者難以克服被歧視心理，易拒絕上門隨訪和面對面訪視。
（二）相關(guān)建議。
1、進(jìn)一步提高肺結(jié)核患者病原學(xué)陽性率以及耐多藥肺結(jié)核高危人群耐藥篩查率。
2、加強(qiáng)學(xué)校結(jié)核病防治工作，做到有培訓(xùn)、有考核、有督導(dǎo)、有反饋，建立學(xué)校與疾控結(jié)防工作的長效管理，明確部門職責(zé)。規(guī)范開展學(xué)校結(jié)核病疫情處置。
3、強(qiáng)化重點(diǎn)人群篩查和監(jiān)測，對病原學(xué)檢查陽性肺結(jié)核患者的密切接觸者、艾滋病病毒感染者和病人、65歲以上老年人、糖尿病患者等進(jìn)行結(jié)核病感染癥狀的篩查，及早發(fā)現(xiàn)結(jié)核病患者。
4、開展形式多樣結(jié)核病核心防治知識的宣傳，使知識知曉率達(dá)85%以上。
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