績效整改報告（通用15篇）
在當(dāng)下社會，報告十分的重要，寫報告的時候要注意內(nèi)容的完整。在寫之前，可以先參考范文，下面是小編精心整理的績效整改報告，希望能夠幫助到大家。
績效整改報告 1
按照《關(guān)于對20xx年度省級財政專項資金績效評價情況進(jìn)行整改的通知》（黔財績〔20xx〕7號）要求和《省民政廳預(yù)算績效管理工作計劃》安排，為督促指導(dǎo)各地切實抓好績效評價存在問題整改落實，我廳高度重視，認(rèn)真組織開展整改落實工作。現(xiàn)將整改落實有關(guān)情況報告如下：
一、省財政廳第三方預(yù)算績效評價基本情況
（一）整體情況
20xx年，省財政廳通過政府購買服務(wù)方式，聘請第三方專業(yè)機構(gòu)，對20xx年度省級財政專項資金開展了重點績效評價，共涉及30家省級預(yù)算主管部門的60個項目。其中民政項目4個，分別為精簡退職老職工定量救濟費、應(yīng)返還城鄉(xiāng)低保和農(nóng)村五保戶免費電量電費資金、城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)以獎代補資金、社會福利事務(wù)專項資金。
（二）各專項資金預(yù)算績效評價情況
1.精簡退職老職工定量救濟費。項目省級預(yù)算安排數(shù)為2440萬元，抽查區(qū)域為30個縣，抽查資金占比33.12%；評價分值85.90分，評價等級良。其中省級評價等級為優(yōu)（94.12分），縣（市、區(qū)）評價等級為良（84.21分）；服務(wù)對象滿意度88.41%，社會公眾滿意度86.02%，項目執(zhí)行部門滿意度98.37%。
2.應(yīng)返還城鄉(xiāng)低保和農(nóng)村五保戶免費電量電費資金。項目省級預(yù)算安排數(shù)為8528.02萬元，抽查區(qū)域為30個縣，抽查資金占比30%；評價分值85.64分，評價等級良。其中省級評價等級為優(yōu)（94.12分），縣（市、區(qū)）評價等級為良（83.91分）；服務(wù)對象滿意度93.60%，社會公眾滿意度91.55%，項目執(zhí)行部門滿意度97.40%。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)以獎代補資金。項目省級預(yù)算安排數(shù)為3000萬元，抽查區(qū)域為21個縣、抽查資金占比44.33%；評價分值80.02分，評價等級良。其中省級評價等級為優(yōu)（95.45分），縣（市、區(qū)）評價等級為中（75.67分）；平均滿意度98.1%。
4.社會福利事務(wù)專項資金。該項目包含城鄉(xiāng)養(yǎng)老機構(gòu)建設(shè)補助資金、省級孤兒基本生活保障補助資金、留守兒童困境兒童關(guān)愛救助保護(hù)項目經(jīng)費、社會傷殘人員假肢矯形安裝補助資金四個二級項目，省級預(yù)算安排數(shù)為11833萬元，抽查區(qū)域為30個縣、抽查資金占比51.98%；評價分值70.12分，評價等級中。其中省級評價等級為良（87分），縣（市、區(qū)）評價等級為中（66.40分）；平均滿意度92.73%。
二、主要整改情況
為認(rèn)真落實整改，確保整改工作取得實效，由我廳規(guī)財處牽頭，廳救助處、福慈處、基政處、事務(wù)處等相關(guān)業(yè)務(wù)處密切配合，認(rèn)真梳理問題清單，層層壓實整改責(zé)任，及時組織對照問題逐一整改，并組成工作組實地督查部分市縣整改落實情況，舉一反三，建章立制，防止問題反彈回潮，鞏固整改成效。
（一）精簡退職老職工定量救濟費
1.對項目省級財政資金預(yù)算申報未充分考慮救濟人數(shù)變化因素問題，在20xx年預(yù)算申報測算時綜合考慮了減員、調(diào)標(biāo)及市級配套因素。
2.對部分抽查點配套資金未足額到位問題，制發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強困難群眾救助資金保障工作的通知》（黔民函〔20xx〕215號），要求市縣兩級足額預(yù)算安排資金，并督促涉及市縣按時完成問題整改。
3.對年末滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較大、未有效盤活問題加強對市縣督促整改和指導(dǎo)，20xx年對有條件地方適當(dāng)提高月人均補助標(biāo)準(zhǔn)。
4.對管理制度執(zhí)行不到位問題，督促涉及縣按時完成問題整改，加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
5.對資金使用管理不夠規(guī)范問題，督促涉及縣按時完成問題整改，確保應(yīng)發(fā)盡發(fā)和按月動態(tài)管理，擬出臺《精簡退職老職工定量救濟費資金管理辦法》。
6.對項目基礎(chǔ)管理工作有待加強問題，督促涉及縣按時完成問題整改，指導(dǎo)各地嚴(yán)格落實“一人一檔”和做好公開公示。
（二）應(yīng)返還城鄉(xiāng)低保和農(nóng)村五保戶免費電量電費資金
1.對抽查點省級下?lián)苜Y金核定戶數(shù)與實際執(zhí)行情況差異大問題，督促涉及縣按時完成問題整改，加強工作指導(dǎo)，積極會商省發(fā)改委和省財政廳，擬將兌現(xiàn)方式由“先征后返”改為“即征即返”。
2.對制度缺位，基礎(chǔ)管理工作有待加強問題，督促涉及縣按時完成問題整改，擬制定《應(yīng)返還免費電量電費資金管理辦法》，將該項工作納入社會救助監(jiān)督檢查內(nèi)容。
3.對資金使用管理不夠規(guī)范問題，督促涉及縣按時完成問題整改，指導(dǎo)各地嚴(yán)格落實相關(guān)政策，并制定《應(yīng)返還免費電量電費資金管理辦法》。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)以獎代補資金
針對專項資金獎補項目基礎(chǔ)管理工作不到位、專項資金獎補項目產(chǎn)出效果不足、專項資金獎補項目效益未凸顯問題，一是對報告所列具體問題認(rèn)真進(jìn)行情況梳理，逐一抓好整改；二是以績效為抓手，做好項目基礎(chǔ)管理工作，提高資金使用效益；三是統(tǒng)一謀劃，使專項資金項目產(chǎn)出最大化；四是及時修訂《貴州省城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)以獎代補專項資金管理使用暫行辦法》。
（四）社會福利事務(wù)專項資金
1.對項目基礎(chǔ)管理工作不足問題，印發(fā)了《貴州省民政公共服務(wù)設(shè)施項目建設(shè)管理辦法》，加大資金使用績效管理，對應(yīng)開展專項整治，督促各地抓好整改落實。
2.對項目實施進(jìn)度緩慢，資金使用效率不高問題，20xx年，我廳印發(fā)《《20xx—20xx年貴州省民政公共服務(wù)設(shè)施項目提質(zhì)增效計劃》，對全省未充分發(fā)揮效益項目進(jìn)行全面整改，同時結(jié)合具體問題，加強監(jiān)督指導(dǎo)、績效檢查和工作調(diào)度，確保項目落到實處。
3.對養(yǎng)老機構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量提高不明顯，失能、半失能特困人員集中供養(yǎng)服務(wù)能力提升效果不足問題，著重對“床位利用率較低、實施效果與規(guī)劃效果目標(biāo)還存在一定差距”等開展督促指導(dǎo)，印發(fā)了《關(guān)于做好40所特困供養(yǎng)服務(wù)機構(gòu)提質(zhì)改造工作的通知》，通過廣泛動員、組織特困人員到城鄉(xiāng)養(yǎng)老機構(gòu)參觀、試住、拓展特困供養(yǎng)機構(gòu)服務(wù)范圍等提高供養(yǎng)機構(gòu)集中供養(yǎng)率；同時強化工作責(zé)任，將特困供養(yǎng)機構(gòu)床位利用率納入社會救助工作績效考核指標(biāo)，采取層層簽訂目標(biāo)責(zé)任狀等方式，確保有效提升特困供養(yǎng)機構(gòu)床位利用率，如期完成規(guī)劃目標(biāo)要求。
三、下一步工作打算
近年來，按照省財政預(yù)算績效管理相關(guān)要求，我廳在預(yù)算績效管理方面積極探索、穩(wěn)步推進(jìn)，取得了一定成效，但績效管理工作廣度、深度以及與新時期財政績效管理要求尚有不小差距。下一步工作中，我們將切實履行績效管理主體責(zé)任，不斷提升預(yù)算績效管理水平：
一是提高政治站位，把全面實施預(yù)算績效管理各項措施落到實處。全面實施預(yù)算績效管理是黨中央、國務(wù)院作出的重大戰(zhàn)略部署，是政府治理和預(yù)算管理的深刻變革，各級民政部門要高度重視，充分認(rèn)識開展績效評價工作的重要性，按照績效管理相關(guān)要求，采取有力措施，切實做好專項資金的績效管理工作。
二是建立完善預(yù)算績效目標(biāo)運行監(jiān)控機制。對照20xx年財政批復(fù)項目支出績效目標(biāo)，對項目管理的各相關(guān)內(nèi)容和目標(biāo)要求完成情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，及時掌握項目績效目標(biāo)開展情況、項目實施進(jìn)程和資金支出進(jìn)度，總結(jié)分析預(yù)算執(zhí)行過程中績效目標(biāo)的`運行情況和實現(xiàn)程度。
三是適時開展第三方預(yù)算績效評價。根據(jù)年度工作重點及民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，選取涉及民生、社會公眾普遍關(guān)心、具有較大社會影響的項目，采取委托第三方專業(yè)機構(gòu)參與績效評價方式開展部門重點評價，確保績效評價的真實性。
四是推動預(yù)算績效評價結(jié)果運用。分配預(yù)算資金引入預(yù)算績效評價結(jié)果，增加預(yù)算績效實現(xiàn)情況因素；實施激勵約束措施，推動完善績效評價與目標(biāo)考核掛鉤。
五是推進(jìn)預(yù)算績效信息逐步公開。按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定，主動將績效自評結(jié)果或財政重點績效評價報告在廳門戶網(wǎng)站公開，自覺接受社會監(jiān)督，不斷提高財政資金使用的透明度。
六是加大績效培訓(xùn)力度，有效引導(dǎo)專項資金管理部門共同做好預(yù)算績效管理工作，營造“講績效、重績效、用績效”的良好氛圍。
績效整改報告 2
一、項目基本情況
（一）項目概況
我院是岳塘區(qū)的一所二級公立中醫(yī)醫(yī)院，由于我院地處人口非常集中的區(qū)域，我院的醫(yī)技檢查設(shè)備不能滿足人民群眾就醫(yī)的需要，為了提高我院為人民群眾就醫(yī)的服務(wù)能力，我院通過積極努力，爭取了中醫(yī)藥事業(yè)項目建設(shè)經(jīng)費100萬元。而此100萬元項目經(jīng)費主要用于醫(yī)院購買醫(yī)技檢查設(shè)備
（二）項目績效目標(biāo)
提高中醫(yī)醫(yī)院服務(wù)能力，為轄區(qū)內(nèi)的人民的.身體健康保駕護(hù)航。
1、項目預(yù)算完成率100%。
2、項目預(yù)算資金專款專用，無擠占挪用，實行專賬單獨核項目績效目標(biāo)完成情況，實際完成率100%。
專項資金管理情況：嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)專項資金管理辦法，做到專款專用。
3、專項資金安排情況:項目相關(guān)配套資金按時到位。
（三）項目實施情況分析，主要包括項目資金到位、資金使用、資金管理、項目組織和項目管理情況分析。
4、專項資金使用情況：單位財務(wù)制度健全、會計核算是規(guī)范、資金管理嚴(yán)格；嚴(yán)格按計劃使用資金，按時、按質(zhì)、按量完成項目投資和建設(shè)任務(wù)，無資金結(jié)余，無浪費行為，無擠占挪用或套取資金等現(xiàn)象。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
通過績效評價，落實此項目的實施看醫(yī)院中醫(yī)服務(wù)能力是否得到提升，人民群眾對我院的醫(yī)療服務(wù)是否滿意，為人民群眾的身體健康保駕護(hù)航的能力是否得到提升。
（二）績效評價工作過程
1、準(zhǔn)備階段：成立項目評價小組，制定項目工作計劃。
2、制定指標(biāo)體系設(shè)計與評價方案。
3、評價工作執(zhí)行階段。
4、撰寫評價報告。
三、項目主要績效及評價結(jié)論
目前此項目因由于醫(yī)院大樓的還沒交付使用，致使我院購買的CT等醫(yī)技檢查設(shè)備都無法投入使用，致使此項目還在實施階段，目前也不能體現(xiàn)此項目的績效，也下不了評價結(jié)論。
四、存在的問題
主要是由于醫(yī)院中醫(yī)大樓還沒交付使用，致使醫(yī)院的CT等放射設(shè)備，無法安裝使用。
五、有關(guān)建議
醫(yī)院要加快中醫(yī)大樓的使用，迅速將CT等放射設(shè)備投入使用，從而進(jìn)一步提高醫(yī)院中醫(yī)服務(wù)能力。
六、其他需要說明的問題
無
績效整改報告 3
一、績效自評情況
20xx年度我單位共有1個一級項目，為“省政府發(fā)展研究經(jīng)費”專項。20xx年2月，我單位按照《省財政廳關(guān)于省直部門開展20xx年度項目支出績效自評的通知》（黔財績〔20xx〕23號）要求，對“省政府發(fā)展研究經(jīng)費”專項20xx年度的執(zhí)行情況和績效目標(biāo)完成情況開展績效自評，自評得分為95.92分，項目支出績效目標(biāo)整體完成情況較好。
二、績效自評存在問題
在績效自評過程中，我單位的項目支出績效管理存在以下問題：
一是預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和效率有待加強。我單位主要從事政策研究及決策咨詢機構(gòu)，為省領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)，專項經(jīng)費的使用主要用于課題研究。在實際工作中，我單位課題研究報告的交付時間主要集中在年底，尤其重點課題研究報告的呈報基本上集中在第四季度，而大部分課題研究經(jīng)費支出按課題研究經(jīng)費相關(guān)管理規(guī)定，需待調(diào)研報告呈報后方能列支，經(jīng)費支出的滯后延緩了省財政廳規(guī)定的預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。由于上述客觀因素的.影響，省政府發(fā)展研究中心的預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度與省財政廳的要求存在時間上的錯位現(xiàn)象。
二是績效目標(biāo)管理和調(diào)整有待完善。20xx年，由于省委省政府工作任務(wù)調(diào)整，我單位未完成“省委省政府交辦的重大會議及論壇”績效目標(biāo)，導(dǎo)致年底未執(zhí)行完省財政廳核定的所有預(yù)算指標(biāo)。針對上述因客觀因素產(chǎn)生的績效目標(biāo)變化，我單位未及時向省財政廳申請調(diào)整績效目標(biāo)，導(dǎo)致績效目標(biāo)出現(xiàn)偏差。
三是研究成果數(shù)量和質(zhì)量有待提升。近年來，我單位不斷加強課題研究數(shù)量和質(zhì)量管理，在課題研究過程中，研究報告需開展無數(shù)次的論證和修改，經(jīng)過課題組長、部室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，部分課題還需經(jīng)過專家評審后方能報出。報送的研究報告基本上得到省領(lǐng)導(dǎo)的肯定批示，但直接轉(zhuǎn)化為政策文件的研究成果不夠，研究成果的質(zhì)量有待進(jìn)一步提升。
三、整改措施
針對績效自評存在的問題，我單位積極采取措施，分別從以下方面進(jìn)行改進(jìn)：
一是切實加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提升資金使用效率。20xx年我單位將嚴(yán)格按照省財政廳預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的相關(guān)要求，督促業(yè)務(wù)部室加快項目實施進(jìn)度，切實加大預(yù)算執(zhí)行力度，提高預(yù)算資金使用效率，年底確保全部執(zhí)行完所有的預(yù)算指標(biāo)，全面完成單位年初制定的各項目標(biāo)任務(wù)。
二是密切關(guān)注目標(biāo)任務(wù)開展情況，確保實際工作切合績效目標(biāo)。20xx年，我單位將嚴(yán)格按照省財政廳預(yù)算管理和績效目標(biāo)管理要求，緊緊圍繞《績效目標(biāo)批復(fù)表》規(guī)定的各項目標(biāo)任務(wù)，密切關(guān)注目標(biāo)任務(wù)開展情況，適時調(diào)整自身工作方向和內(nèi)容，確保績效目標(biāo)得到全面貫徹執(zhí)行。若因客觀因素未能完成績效目標(biāo)，則嚴(yán)格按照省財政績效目標(biāo)調(diào)整要求，及時調(diào)整年初制定的績效指標(biāo)，確保績效目標(biāo)順利完成。
三是加強研究數(shù)量和質(zhì)量提升工程建設(shè)，不斷提高研究服務(wù)水平。下一步，我單位將全面聚焦省委省政府重點工作，緊緊圍繞省委、省政府工作大局，充分利用智庫優(yōu)勢，大力加強研究數(shù)量和質(zhì)量提升工程建設(shè)，不斷創(chuàng)新研究方法，提高研究服務(wù)水平，緊貼貴州經(jīng)濟社會發(fā)展和社會民生問題，為省委、省政府決策提供有用管用好用的對策建議，爭取將專項經(jīng)費用出實效，使研究成果產(chǎn)生更強的社會效應(yīng)。
績效整改報告 4
今年元至10月份，在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在市局的指導(dǎo)下，我局領(lǐng)導(dǎo)班子團結(jié)和帶領(lǐng)全體干部職工緊緊圍繞“解放思想，理清思路，嚴(yán)謹(jǐn)作風(fēng)，推動發(fā)展”為主題活動，以開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動為契機，以“三加強，三確保”為中心工作目標(biāo)，克服機構(gòu)改革期間的困難，扎實開展食品藥品安全監(jiān)管工作，全力推進(jìn)農(nóng)村藥品“兩網(wǎng)”建設(shè)，已基本完成全年的各項工作任務(wù)，并取得了較好成效，其中為民辦實事農(nóng)村藥品“兩網(wǎng)”建設(shè)項目已超額完成市政府下達(dá)的考核指標(biāo)。全縣未發(fā)生任何食品藥品安全事件。現(xiàn)將工作情況簡要匯報如下。
一、明確目標(biāo)，制定方案。
年初，我局根據(jù)市綜合績效評估指標(biāo)，結(jié)合縣域?qū)嶋H情況，確定了安仁縣食品藥品安全監(jiān)管的工作目標(biāo)，印發(fā)了《安仁縣食品藥品監(jiān)督管理局20xx年工作要點》，制定了相應(yīng)的各項工作方案，如《市場監(jiān)管執(zhí)法工作方案》、《藥品醫(yī)療器械稽查工作方案》、《安仁縣20xx年食品安全整頓工作安排》、《安仁縣農(nóng)村藥品“兩網(wǎng)”建設(shè)實施方案》等20多個工作方案，為各項工作的開展提供了有力保障。
二、強化措施，全力推進(jìn)各項工作的開展。
為切實推進(jìn)各項工作的開展，我局采取了一系列措施，確保各項工作按時按質(zhì)按量完成。一是將各項工作明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和股室，具體細(xì)化到崗到人；二是實行每月一調(diào)度，每季一點評，保證工作任務(wù)進(jìn)度和質(zhì)量。三是日常監(jiān)管實行分片包干，責(zé)任到組的形式，量化指標(biāo)，檢查到位，獎懲分明。四是建立了詳細(xì)的工作臺帳，如日常監(jiān)管、稽查辦案、“兩網(wǎng)”建設(shè)等電子臺帳，隨時掌握工作進(jìn)度和質(zhì)量。
三、加強協(xié)調(diào)，采取支持。
一是加強向市直主管部門的匯報，取得市局的支持和指導(dǎo)。局主要領(lǐng)導(dǎo)多次到市局匯報工作開展情況，征求市局的意見，同時，邀請市局領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室到我縣指導(dǎo)工作四次，為各項工作的.開展進(jìn)一步明確了方向和思路，存在的困難得到了市局充分理解和幫助，所取得的成績得到了充分肯定。二是加強向縣委、縣政府的匯報，爭取領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持。三是加強與各部門的協(xié)調(diào)，為食品藥品監(jiān)管工作創(chuàng)造了良好的環(huán)境，得到了兄弟單位的全力配合和支持。
目前，我局對落實市綜合績效考評指標(biāo)任務(wù)，完全是按照年初制定的目標(biāo)和進(jìn)度保質(zhì)保量完成，在全市排名中名列前茅。
績效整改報告 5
根據(jù)《曲靖市財政局關(guān)于20xx年度市本級預(yù)算支出績效財政評價情況的通報》（曲財績﹝20xx﹞15號）要求，曲靖市退役軍人事務(wù)局高度重視，對績效評價發(fā)現(xiàn)問題的整改進(jìn)行安排部署，嚴(yán)格對照《曲靖市退役軍人事務(wù)局20xx年度部門整體支出績效評價報告》存在問題，認(rèn)真研究，扎實整改。現(xiàn)將整改情況報告如下：
一、整改情況
（一）針對部門整體績效目標(biāo)設(shè)立簡單，績效目標(biāo)制定不明晰，定性指標(biāo)居多，量化指標(biāo)偏少等問題。
整改：加強績效目標(biāo)意識，提高績效目標(biāo)申報的規(guī)范性。績效目標(biāo)是財政預(yù)算資金計劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果，是預(yù)算績效管理的`基礎(chǔ)，是整個預(yù)算績效管理系統(tǒng)的前提。因此在20xx年初申報項目時，針對績效目標(biāo)填報問題，我局專門開展了績效管理目標(biāo)培訓(xùn)，提升績效指標(biāo)設(shè)置合理性，使部門整體績效考核具有可操作性。進(jìn)一步加強預(yù)算編制管理，提高年初預(yù)算績效目標(biāo)制定的可行性、科學(xué)性，梳理全年重點工作，制定切實可行的項目執(zhí)行績效目標(biāo)，確保績效目標(biāo)如期完成。
（二）政府采購執(zhí)行率不高的問題。
整改：20xx年初預(yù)算項目網(wǎng)絡(luò)通信及設(shè)施設(shè)備采購經(jīng)費130萬元，因我局20xx年和市民政局在同一辦公樓辦公，新的辦公地點尚未確定，所以會議設(shè)備設(shè)施未采購，導(dǎo)致執(zhí)行率不高。我局20xx年4月已搬遷到曲靖市軍用飲食供應(yīng)站大樓，相關(guān)設(shè)施設(shè)備已全部采購，執(zhí)行率100%。今后加快資金支付進(jìn)度，盡可能避免造成資金滯留;強化健全資金績效評價機制，切實提高預(yù)算資金使用效率。
（三）固定資產(chǎn)管理工作不到位，固定資產(chǎn)管理意識尚需提高。
整改：20xx年因和市民政局在同一辦公樓辦公，未進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點，今后將根據(jù)《曲靖市退役軍人事務(wù)局固定資產(chǎn)管理辦法》（曲退役[20xx]47號）要求，提高資產(chǎn)管理意識，加強固定資產(chǎn)管理工作，定期進(jìn)行固定資產(chǎn)清查，做到賬賬、賬證、賬實相符，規(guī)范固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)使用效益。
二、下一步工作打算
（一）及時完善相關(guān)管理制度。結(jié)合單位實際，進(jìn)一步健全完善單位內(nèi)部管理制度，制定單位預(yù)算績效、政府采購、合同管理、內(nèi)部控制等管理制度，確保工作開展程序化、規(guī)范化。
(二)加強績效管理工作。根據(jù)部門主要職責(zé)、年度主要、重點工作為內(nèi)容進(jìn)一步完善、細(xì)化、量化績效目標(biāo)，強化全過程績效管理，將績效管理貫穿于項目實施的每一個環(huán)節(jié)，及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效管理過程中存在的問題，提高資金使用效率。
績效整改報告 6
根據(jù)財政廳《關(guān)于反饋2019年度省級預(yù)算資金績效評價結(jié)果的函》要求，我廳針對相關(guān)省級財政專項資金績效評價中反映的問題進(jìn)行了認(rèn)真的整改，分析查找原因，并制定切實可行的整改措施，具體情況如下：
一、基本情況
2020年省財政廳組織第三方機構(gòu)對我廳2019年旅游發(fā)展專項資金現(xiàn)場評價項目進(jìn)行績效評價，得分83.3分，評價等級為“良”。我廳對相關(guān)相關(guān)項目單位存在的問題進(jìn)行核查，并提出整改要求。結(jié)合相關(guān)項目單位的整改情況，形成該整改報告。
二、整改情況
（一）專項資金撥付和使用時效性不強的問題
1、預(yù)算指標(biāo)下達(dá)不及時的問題
2019年機構(gòu)合并影響了資金下達(dá)進(jìn)度；2020年資金已于9月底前全部下達(dá)。我們講督促項目單位進(jìn)展，確保省項目按質(zhì)按量完成，并對實現(xiàn)資金安排使用情況進(jìn)行跟蹤問效。
2、資金使用進(jìn)度慢、結(jié)余大的問題
省文旅廳對相關(guān)項目單位進(jìn)行情況核實：
一是主要是部分項目存在合同尾款未支付，廳已要求相關(guān)單位加快項目驗收進(jìn)度，對驗收達(dá)標(biāo)的項目支付尾款，對驗收未達(dá)標(biāo)的單位按要求收回資金，并取消下一步年度申報專項資金資格。
二是寧鄉(xiāng)市2019年旅游廁所建設(shè)項目省級專項補助未使用資金103.9萬元。截止2020年底，26個申報單位共51個旅游廁所已經(jīng)驗收竣工，資金已經(jīng)全部使用完畢。
（二）部分專項資金的管理使用不規(guī)范的問題
個別項目單位存在滯留、改變資金用途等行為，資金合計585萬元，占比現(xiàn)場評價金額比例為3.4%。具體情況如下：
1、個別單位滯留財政資金
省文旅廳對常德市文化旅游投資開發(fā)集團有限公司實景桃花源貸款項目進(jìn)行核查，核實情況為由于賬務(wù)處理不當(dāng)，進(jìn)一步核實整改。主要是因為桃花源管理委員會與常德市文旅投存在被征地農(nóng)民社會保障金的資金結(jié)算，根據(jù)桃花源旅游管理區(qū)管委會2019年第13號會議紀(jì)要對常德市文旅投開具了收取被征地農(nóng)民社會保障金390萬元的收據(jù)，所以結(jié)算時實付10萬元。但常德市文旅投在進(jìn)行賬務(wù)處理時，未將本級財政收取的390萬元被征地農(nóng)民社會保障金作支出，而是記入了其他應(yīng)收賬款往來，導(dǎo)致出現(xiàn)了財務(wù)核算問題。目前常德市文旅投已進(jìn)行賬目調(diào)整。
2、個別項目改變資金用途的問題
省文旅廳對漢壽縣文化旅游廣電體育局帥孟奇故居4A級景區(qū)創(chuàng)建高標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識系統(tǒng)及研學(xué)拓展活動補助項目進(jìn)行核查。
一是革命同志故居陳列館建設(shè)需要經(jīng)過項目論證、宣傳部門審批等一系列嚴(yán)格的審批流程，另，高標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識系統(tǒng)主要是通過現(xiàn)代信息化建設(shè)，為人們提供更好的旅游服務(wù)，購買大型電子屏、講臺、聲光設(shè)備、觀眾座椅等多媒體教學(xué)設(shè)備是高標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識系統(tǒng)建設(shè)的一部分。
二是安排專項經(jīng)費5萬元用于帥孟奇生平事跡陳列室建設(shè)，該項為研學(xué)項目，是必要的，只有前期設(shè)計得到，才能帶給游客好的體驗，才對得起革命先烈。
三是廳已要求該單位從縣級財政預(yù)算申請28萬元配套資金用于置換故居管理辦公區(qū)域裝修及配套設(shè)施；置換后，該資金將繼續(xù)完善帥孟奇故居景區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識系統(tǒng)。下一步廳對資金使用情況跟進(jìn)。
3、資金支出手續(xù)不完整的問題
省文旅廳對現(xiàn)場評價發(fā)現(xiàn)部分項目單位存在財務(wù)報銷憑證不規(guī)范、合同未設(shè)立質(zhì)保金條款、驗收程序不完善等情況，進(jìn)行核查，涉及的4個項目單位，均已整改完畢：
一是婁底雙峰“溪硯制作工藝”非遺旅游產(chǎn)品開發(fā)及花鼓戲演藝重點文化旅游項目，完善了原始憑證，補開了正規(guī)發(fā)票；設(shè)置工程資金支出臺賬，補充了相關(guān)工程前期資料、項目竣工驗收資料。
二是羅榮桓故里智慧導(dǎo)游系統(tǒng)及標(biāo)識標(biāo)牌標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)完善了合同，對弱電項目建設(shè)合同補充了質(zhì)保金條款。
三是衡東縣白蓮鎮(zhèn)鐵坪村項目、三樟鎮(zhèn)柴山洲村項目均已完善了建設(shè)合同以及相關(guān)票據(jù)。
4、預(yù)算指標(biāo)混用
省文旅廳對預(yù)算指標(biāo)混用情況進(jìn)行核查：
一是對相關(guān)項目單位提出整改要求，限期進(jìn)行整改。
二是下一步將通過財務(wù)培訓(xùn)班進(jìn)行財務(wù)人員相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，杜絕此類問題的發(fā)生。
（三）項目管理方面
1、市、州對旅游廁所的補助不規(guī)范
落實中央相關(guān)文件精神，旅游廁所建設(shè)是我省加快旅游公共服務(wù)建設(shè)，推進(jìn)旅游廁所革命實施的項目，根據(jù)《湖南省旅游廁所建設(shè)管理新三年行動計劃(2018-2020年)》，全省計劃新建和改擴建旅游廁所2600座。我省旅游發(fā)展專項資金中安排的旅游廁所建設(shè)資金，是在國家旅游廁所專項資金補助基礎(chǔ)上補齊缺口，我廳根據(jù)2018年各地區(qū)已完成旅游廁所項目個數(shù)予以核撥，補助標(biāo)準(zhǔn)為5000元/蹲位，對于旅游廁所建設(shè)項目的績效評價，主要是評估各地區(qū)旅游廁所建設(shè)的整體完成情況。廁所資金屬于中央和省對地方安排的“先建后補”資金，因此，省級廁所專項資金安排不存在不規(guī)范的情況。
2、部分項目政府采購程序欠規(guī)范的問題
一是省文旅廳對長沙市望城區(qū)文化旅游廣電體育局、新寧縣文化旅游廣電體育局、郴州市圖書館等三家政府采購程序欠規(guī)范的項目單位進(jìn)行約談，并要求出臺相關(guān)政策規(guī)范并反饋。
二是下一步省文旅廳將對項目中含有政府采購的項目進(jìn)行嚴(yán)格檢查，對存在違規(guī)的項目進(jìn)行暫停，并收回專項資金，并核減該地區(qū)下一年項目申報的指標(biāo)。
三是通過組織市州業(yè)務(wù)培訓(xùn)的機會，普及政府采購的相關(guān)規(guī)定，鼓勵市州在相關(guān)法規(guī)的框架下出臺與自身相適應(yīng)的`政府采購政策。
3、個別項目申報績效目標(biāo)不合理的問題
省文旅廳對湖南攸縣酒埠江生態(tài)新鎮(zhèn)綜合開發(fā)項目、南岳傳奇古鎮(zhèn)項目整改情況進(jìn)行核查，一是該單位已經(jīng)結(jié)合實際情況對績效目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，二是要求對南岳傳奇古鎮(zhèn)項目加快工程進(jìn)度，盡快達(dá)到運營條件。
4、個別項目補助標(biāo)準(zhǔn)不夠明確
省文旅廳對相關(guān)情況進(jìn)行核查，有以下整改：
一是下一步做好資金預(yù)算，明確資金來源。
二是根據(jù)項目具體要求，做好預(yù)算工作，精準(zhǔn)測算資金、分析資金缺口、資金使用計劃。
三、下一步打算
（一）優(yōu)化預(yù)算管理，強化績效的三個節(jié)點
一是強化預(yù)算績效管理，在項目申報初評時，加大對預(yù)算績效目標(biāo)的分值評定，對績效目標(biāo)不完善的項目進(jìn)行評分扣減處理，對于態(tài)度惡劣的，給與初評不予通過處理。
二是強化項目中期績效目標(biāo)考評，對未達(dá)到績效目標(biāo)的項目進(jìn)行約談，對于預(yù)計無法完成的單位進(jìn)行資金收回處理。
三是落實結(jié)項績效，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，對項目進(jìn)行績效評價，劃分績效評價檔次，作為下一次項目申報的依據(jù)，對于完成不力的項目，對其進(jìn)行資金收回處理，并暫停該地區(qū)一年的相關(guān)項目申報。
（二）完善專項資金管理辦法
一是盡快發(fā)布新的專項資金管理辦法來規(guī)范專項資金的使用。
二是下一步細(xì)化專項資金的申報審核流程，嚴(yán)格績效目標(biāo)管理，明確資金支出范圍。
三是強調(diào)花錢必問效，凡是使用省級旅游專項資金的項目完工后，項目單位必須組織績效評價，使用省補資金超過100萬元的由當(dāng)?shù)匚穆镁帧⒇斦止餐M織評價。對違反“專款專用”原則，擠占、挪用專項資金的，兩年內(nèi)不得申請補助。對未上報專項資金使用情況和績效評價報告的市縣區(qū)，暫停補助下一年度項目資金。
（三）加強項目績效管理
一是在項目實施過程中，督促市州主管部門要加強跟蹤監(jiān)督，及時了解項目執(zhí)行情況，掌握項目建設(shè)進(jìn)度、產(chǎn)出效益目標(biāo)實現(xiàn)狀況，對不能按計劃實施的項目要及時予以調(diào)整。
二是完善項目績效管理指標(biāo)庫建設(shè)，通過培訓(xùn)等形式進(jìn)行普及。
三是堅決打擊項目單位多頭申報財政補助行為，采用信息化手段，避免項目單位在省、市縣區(qū)財政部門分別獲得補助。
績效整改報告 7
收到長安財政分局《社保基金中心部門整體支出績效評價工作的通知》（長財函〔20xx〕188號）后，我單位認(rèn)真對照報告提及的存在問題，迅速開展工作，按照報告中的整改意見和建議進(jìn)行了整改。現(xiàn)將有關(guān)整改情況報告如下：
一、基本整改情況
（一）預(yù)算績效管理的問題整改
一是針對專項績效目標(biāo)出現(xiàn)方向性偏差和表述不完善問題。
1.五大專項的績效目標(biāo)不存在方向性偏差。社會基本養(yǎng)老保險（村社區(qū)）費、社會基本醫(yī)療保險（村社區(qū)）、生育保險（村社區(qū)）、非本市戶籍職工在莞就讀子女參加社會基本醫(yī)療保險這四個專項的績效目標(biāo)都是“目標(biāo)1：按文件規(guī)定及時完成社保費用的征收工作”，與之對應(yīng)的基金管理中心的工作應(yīng)該是“征收”，并不是發(fā)放財政補貼，因此五大專項的績效目標(biāo)不存在方向性偏差。
2.部分專項的績效目標(biāo)表述不完善問題。社會基本養(yǎng)老保險（村社區(qū)）分離人員“養(yǎng)老津貼”費項目的績效目標(biāo)是“目標(biāo)1：按文件規(guī)定及時完成養(yǎng)老津貼申領(lǐng)的工作”，主要是根據(jù)業(yè)務(wù)實際情況進(jìn)行表述的。為了有效避免誤解，我中心將在今后的工作中，針對此類表述做出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。
二是整體支出績效目標(biāo)歸類不夠合理問題。完善整體支出績效目標(biāo)歸類、整體支出績效目標(biāo)批復(fù)表中的年度績效目標(biāo)的表述和統(tǒng)一績效目標(biāo)的表述，避免出現(xiàn)不適合合理聚類的意思和目標(biāo)表述不一致的情況。
三是績效指標(biāo)中未完全包含常規(guī)工作的相關(guān)指標(biāo)問題。完善長安鎮(zhèn)部門（單位）整體支出績效目標(biāo)批復(fù)表的績效指標(biāo)中“參保資源數(shù)據(jù)的管理和完善辦理參保單位、參保人員社會保險登記和參保人員增減變動”等常規(guī)工作的相關(guān)指標(biāo)和指標(biāo)賦值，全面體現(xiàn)基本支出預(yù)算資金涉及的常規(guī)工作的績效考核指標(biāo)。
四是部分績效指標(biāo)計劃值（水平）賦值不夠合理問題。完善績效指標(biāo)計劃值（水平）賦值；合理量化效果指標(biāo)，保持績效指標(biāo)目標(biāo)值的統(tǒng)一性；合理設(shè)置人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，體現(xiàn)績效指標(biāo)的本質(zhì)特性。
（二）資金管理的問題整改
一是預(yù)算調(diào)整率偏高問題。為了提高資金使用率，有效避免資金閑置情況發(fā)生，我鎮(zhèn)使用的是年中調(diào)整預(yù)算方式，但由于我中心業(yè)務(wù)承接量大、業(yè)務(wù)種類繁多且涉及資金較多，導(dǎo)致年度預(yù)算較大。因此建議財政分局在年初預(yù)算審核時，充分參考上一年預(yù)算金額來審批預(yù)算，可有效避免我中心出現(xiàn)預(yù)算調(diào)整率過高的問題。
二是預(yù)算資金變化率與績效指標(biāo)值變化率不太匹配問題。由于目前社會基本養(yǎng)老保險（村社區(qū)）分離人員“養(yǎng)老津貼”費，主要是用于補貼本市戶籍從未參保人員的養(yǎng)老待遇，我中心是嚴(yán)格按照政策要求支付待遇，但是由于待遇涉及中央財政補貼、市財政、鎮(zhèn)財政、社區(qū)四級分擔(dān)，中央財政補貼會不定期的調(diào)整，市、鎮(zhèn)、社區(qū)的三級補貼比例和金額也會根據(jù)政策不定期的調(diào)整，因此我中心需按照政策指引及時調(diào)整相關(guān)專項。
（三）項目管理的問題整改
一是主動管理意識有待進(jìn)一步提升的問題。針對“多人去世約1年，尚未領(lǐng)取終老待遇”問題，由于我中心業(yè)務(wù)系統(tǒng)沒有與公安系統(tǒng)數(shù)據(jù)實時聯(lián)網(wǎng)對碰，目前死亡數(shù)據(jù)日常是由社區(qū)報至我中心，我中心再根據(jù)報送的數(shù)據(jù)聯(lián)系死者家屬核實情況，并通知辦理終老待遇申領(lǐng)業(yè)務(wù)。另市基金中心也會不定期跟公安部門對碰相關(guān)信息，對排查出來領(lǐng)取終老待遇的人員進(jìn)一步進(jìn)行通知。我國的政策法規(guī)暫沒有規(guī)定終老待遇的領(lǐng)取時間，我中心已在收到相關(guān)數(shù)據(jù)后第一時間通知和引導(dǎo)家屬盡快辦理終老待遇。鑒于存在與公安系統(tǒng)數(shù)據(jù)實時聯(lián)網(wǎng)對碰的問題，我中心今后工作中會進(jìn)一步加強與公安部門聯(lián)系，定期排查死亡人員，并對受理的終老待遇業(yè)務(wù)都能夠如期辦結(jié)并發(fā)放相關(guān)待遇。另外，我中心受理的終老待遇業(yè)務(wù)都能夠如期辦結(jié)并發(fā)放相關(guān)待遇，沒有出現(xiàn)超期的情況。
二是對數(shù)據(jù)分析挖掘功能未充分問題。下來繼續(xù)挖掘分析擁有的大量數(shù)據(jù)，充分發(fā)揮數(shù)據(jù)的潛在功能與價值。
（四）資產(chǎn)管理問題
由于機構(gòu)改革，目前我中心與長安人社分局、醫(yī)保分局及人資中心等形成五個牌子一套人員的客觀情況。原單位人員和附帶的資產(chǎn)隨人員崗位安排發(fā)生變動，為避免影響工作開展，已按需求統(tǒng)籌資產(chǎn)使用，但難免會有清單上屬于基金中心，但被屬其他三個單位的.人員使用的情況。目前，我中心已對交叉使用的資產(chǎn)做好地址及使用人員（管理人）的登記，每年做好盤點工作避免資產(chǎn)流失。為有效處理此類問題，我中心后續(xù)將咨詢請教財政等部門，以便更好地做好資產(chǎn)管理工作。
（五）內(nèi)控制度的問題整改
一是業(yè)務(wù)流程規(guī)范性存在不足問題。
1.內(nèi)部控制制度健全。長安人社、醫(yī)保分局已于20xx年7月4日重新修訂了《采購內(nèi)部控制管理制度》，由于我中心與長安人社分局、醫(yī)保分局及人資中心等形成五個牌子一套人員的客觀情況，因此本制度同樣適用于基金管理中心，制度中明確了采購經(jīng)費使用事前審批制度，不存在業(yè)務(wù)流程規(guī)范性存在不足情況。
2.存在多頭采購問題。我中心與長安人社分局、醫(yī)保分局及人資中心形成五個牌子一套人員的客觀情況，并已嚴(yán)格按照采購有關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購，不存在多頭采購問題。
二是部分內(nèi)控制度執(zhí)行不深入，未能全面準(zhǔn)確識別存在的風(fēng)險隱患問題。我中心已在逐步建立內(nèi)部控制體系，加強對單位經(jīng)濟活動的風(fēng)險防范和管控，規(guī)范單位管理行為，及時識別的問題，提高內(nèi)部控制制度執(zhí)行力，減少各類風(fēng)險事故的發(fā)生。
（六）人力資源管理的問題整改
一是單位人員歸屬及崗位職責(zé)劃分不夠清晰，人員經(jīng)費支出欠合理問題。
1.人員經(jīng)費支出欠合理問題。由于機構(gòu)改革，目前我中心與長安人社分局、醫(yī)保分局及人資中心等形成五個牌子一套人員的客觀情況，個別工作人員工作崗位及職責(zé)存在交叉，因而導(dǎo)致人員經(jīng)費存在交叉的情況存在，下來我中心將進(jìn)一步明晰人員歸屬，劃分清晰人員職責(zé)，進(jìn)一步做好人員經(jīng)費發(fā)放工作。
2.崗位設(shè)置不明晰，存在一崗多職現(xiàn)象問題。我中心已進(jìn)一步劃分清晰工作人員崗位職責(zé)，對保險關(guān)系各項業(yè)務(wù)已對應(yīng)設(shè)置受理、復(fù)核人員崗位，加強業(yè)務(wù)辦理過程中對關(guān)鍵流程的內(nèi)部控制力度，降低業(yè)務(wù)風(fēng)險。
二是人力資源管理制度建設(shè)不健全，管理效能發(fā)揮不充分問題。
1.輪崗管理制度問題。我中心已嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定建立健全員工輪崗管理制度。
2.績效考核制度問題。我中心已嚴(yán)格按照對照鎮(zhèn)黨建工作辦單位人員績效考核制度建立長安鎮(zhèn)社保基金中心績效考核制度，該制度對激勵機制建設(shè)有明確細(xì)則，能有效激勵員工工作的積極性。
3.人員培訓(xùn)材料缺失問題。我中心已制定單位工作人員培訓(xùn)計劃，并積極開展內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組培訓(xùn)、聘員培訓(xùn)，下來我中心將進(jìn)一步做好培訓(xùn)臺賬建立健全工作，尤其注重培訓(xùn)檔案的收集與整理工作。
二、下一步工作計劃
下來，為進(jìn)一步做好績效管理工作，我中心將嚴(yán)格對照實際存在問題，繼續(xù)落實整改工作，避免類似情況再次發(fā)生。同時，有效加強財務(wù)隊伍建設(shè)，細(xì)化采購管理制度，并繼續(xù)按照政府相關(guān)財務(wù)會計制度規(guī)定，進(jìn)一步加強財務(wù)工作的規(guī)范化，建立健全財務(wù)內(nèi)部管理制度。
績效整改報告 8
今年，我局根據(jù)《縣20xx年度機關(guān)效能建設(shè)工作績效考評方案》、《縣開展發(fā)展提升年活動實施方案》和《20xx年全縣發(fā)展提升年活動績效考評方案》精神，按照、縣政府統(tǒng)一布署，結(jié)合本局實際，切實加強了機關(guān)效能建設(shè)，認(rèn)真開展了發(fā)展提升年活動，取得一定的成效。近日，我局按照上級要求，對20xx年上半年機關(guān)效能建設(shè)工作完成情況進(jìn)行了自評。現(xiàn)就有關(guān)自評情況匯報如下：
一、在領(lǐng)導(dǎo)重視方面及重點工作落實情況方面。
一是對年度工作進(jìn)行了部署和安排。一方面，召開會議傳達(dá)了省、市、縣有關(guān)會議和文件精神，結(jié)合實際制定并印發(fā)了《縣民政局開展發(fā)展提升年活動方案》和《縣民政局開展發(fā)展提升年活動績效考核方案》，成立了局機關(guān)發(fā)展提升年活動領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長任組長，其他班子成員為副組長，局機關(guān)各股室和局屬各單位負(fù)責(zé)人為成員。另一方面，落實本單位效能建設(shè)工作機構(gòu)、辦公場所和人員，制定落實了“三項制度”。同時，認(rèn)真填寫了“首問責(zé)任登記單”和“限時辦結(jié)單”。二是落實了發(fā)展提升年重點工作。對照重點工作方案開展了階段性的工作，形成了半年工作總結(jié)，落實了發(fā)展提升年結(jié)對幫扶責(zé)任制度。今年我局與盛方材料包裝有限公司成了結(jié)對幫扶對子。三是抓了宣傳工作。今年已在《縣報》上稿2篇，被《井岡山報》采用有關(guān)信息8篇。
二、在機關(guān)工作作風(fēng)方面。
一是單位及其工作人員嚴(yán)格遵守“四條禁令”和“八項制度”、堅持依法行政。全局人員沒有出現(xiàn)違反機關(guān)效能建設(shè)有關(guān)規(guī)定的行為。二是民主評議評價排位靠前。今年我局在全縣縣直重點單位第一次民主測評排名第4名。三是內(nèi)設(shè)機構(gòu)測評情況良好。今年我局優(yōu)撫安置股、城市低保股和農(nóng)村低保股等3個股被列為全縣重點股室測評對象，在最近全縣38個經(jīng)濟和社會管理部門內(nèi)設(shè)股室，第一次集中測評中分別排名為第5名、第10名和第16名。四是優(yōu)化發(fā)展環(huán)境監(jiān)測方面沒有不良反映。
三、在制度落實、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和政務(wù)公開工作方面。
一是完善落實了局機關(guān)各項規(guī)章制度，認(rèn)真填寫了“首問責(zé)任登記”并和“限時辦結(jié)單”。二是抓了產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三是抓好黨務(wù)政務(wù)公開，在局機關(guān)開辟了黨務(wù)公開政務(wù)公開欄，制定了黨務(wù)政務(wù)公開方案和政務(wù)公開年度計劃，建立了政務(wù)公開檔案。
四、在單位效能督查及內(nèi)部處理和行政、便民服務(wù)中心運轉(zhuǎn)方面。
一是開展了效能督查。堅持對機關(guān)效能情況每月至少開展一次督查活動，并做到有記錄。二是進(jìn)一步規(guī)范行政服務(wù)中心窗口運作，推行了行政審批“兩集中兩到位”及電子監(jiān)察工作。
五、在效能投訴辦理方面。
按程序認(rèn)真辦理了縣里交辦件和本單位受理的'投訴件，做到有反饋和歸檔處理。今年到目前為止，我局沒有出現(xiàn)違反機關(guān)效能有關(guān)規(guī)定的投訴件。
六、在特色工作方面。
20xx年我局在局機關(guān)積極開展了創(chuàng)建市級文明單位活動。通過加強組織領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格落實責(zé)任，完善創(chuàng)建措施，狠抓工作落實，強化監(jiān)督檢查，務(wù)求取得實效等措施，創(chuàng)建活動取得實效。提供了一種很新鮮的方式來寫演講稿。對我的啟發(fā)真是很大的。
績效整改報告 9
一、項目概況
（一）項目單位基本情況
xxxx自治縣是主管全縣交通運輸工作的縣政府工作部門，為縣財政全額撥款行政單位，下轄三個事業(yè)單位，即縣交通管理總站、縣地方公路管理站和縣航務(wù)管理所。局原行政編制13人（xx年3月縣編委將行政編制調(diào)整為11人），工勤人員編制2人，實有人數(shù)12人。
基本職能為指導(dǎo)、監(jiān)督公路及其設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)，負(fù)責(zé)全縣地方公路、橋涵等交運基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃、測設(shè)和建養(yǎng)管理工作；負(fù)責(zé)汽車維修市場、搬運裝卸行業(yè)、停車場、汽車駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)工作的行業(yè)管理；組織水運基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)，對航道疏浚、港口及港航設(shè)施使用需求線路布局等實施行業(yè)管理；負(fù)責(zé)管理交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織檢查、監(jiān)督全縣公路水路交通運輸、建設(shè)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理；負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)全縣交通戰(zhàn)備建設(shè)，落實各項交通戰(zhàn)備工作。
（二）項目的績效目標(biāo)
該項目為專項業(yè)務(wù)項目，主要負(fù)責(zé)管理我縣交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織檢查、監(jiān)督全縣公路交通運輸、建設(shè)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理。保證我縣交通運輸市場安全暢通，打造一個安全舒適的交通運輸環(huán)境。
二、項目資金使用及管理情況
（一）項目資金
本年度申請道路運輸工作經(jīng)費8萬元，財政撥款8萬元，已全部到位。
（二）項目資金
嚴(yán)格按照財務(wù)管理規(guī)定，資金使用于道路運輸管理工作費用，已支出8萬元。
（三）項目資金管理情況
該項目開支款項必須由單位負(fù)責(zé)人和分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批，嚴(yán)把支出關(guān)，一切按照財務(wù)管理制度來報銷。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況
負(fù)責(zé)管理我縣交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織檢查、監(jiān)督全縣公路交通運輸、建設(shè)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理，保證我縣交通運輸市場安全暢通。
（二）項目管理情況
建立健全道路運輸管理相關(guān)規(guī)章制度，繼續(xù)培育我縣道路運輸市場，建立統(tǒng)一、開放、競爭、有序的市場秩序。
四、項目績效的實現(xiàn)程度及評價結(jié)論
1、整頓和規(guī)范道路客貨運輸市場。為了加強機動車維修市場和機動車駕駛員培訓(xùn)市場的監(jiān)督管理，我局積極引導(dǎo)企業(yè)樹立誠信經(jīng)營意識，提升行業(yè)的社會形象和服務(wù)質(zhì)量；督促維修企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行機動車維修前診斷檢驗、維修過程檢驗和竣工質(zhì)量檢驗制度，實施維修竣工出廠質(zhì)量保證制度；督促駕駛員培訓(xùn)學(xué)校認(rèn)真執(zhí)行交通運輸部頒發(fā)的教學(xué)大綱，促進(jìn)機動車駕駛培訓(xùn)質(zhì)量不斷提高。
2、保障道路運輸生產(chǎn)。全縣有道路運輸營業(yè)性車輛629輛，其中班線客運車輛168輛，貨物運輸車輛461輛。今年完成客運量240.5萬人次，客運周轉(zhuǎn)量22370萬人公里；完成貨運量64.1萬噸，貨運周轉(zhuǎn)量3205.2萬噸公里。全縣現(xiàn)有客運班線27條，其中省際線路3條，跨地（市）線路12條，跨縣線路4條，縣鄉(xiāng)線路8條，全縣鎮(zhèn)通客車率100%，基本滿足廣大人民群眾的出行要求。
3、加強運輸市場監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊“黑車”非法營運，規(guī)范經(jīng)營行為。我局運管部門結(jié)合全縣聯(lián)合執(zhí)法行動，打擊超載超限和“黑車”非法營運，查處非法營運車輛429輛次，立案查處道路運輸違章車輛171輛次，行政處罰54萬元。配備專職運管員對滾動班車發(fā)班的稽查、監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)客運站搞好滾動班車的.排班、運調(diào)和結(jié)算工作。
五、其他需要說明的問題
（一）主要經(jīng)驗做法
我局牢固樹立“安全責(zé)任重于泰山”的理念，經(jīng)常組織有關(guān)人員深入海汽xx公司、銀亞黃流分公司、樂xx鄉(xiāng)公交公司、xx和黃流客運站及汽車修理廠進(jìn)行安全檢查，指導(dǎo)企業(yè)落實各項安全工作制度和崗位職責(zé)的落實情況，檢查客運站的安檢、出站登記和“三品”檢查情況等，嚴(yán)格要求客運站按“三不進(jìn)站、五不出站”的規(guī)定工作，確保運輸生產(chǎn)安全。
（二）存在問明和建議
隨著城鎮(zhèn)化率的提高和居民生活條件的不斷改善，特別是私家車保有量大幅上升，我縣非法營運車輛以占道經(jīng)營攬客和沿街?jǐn)埧偷刃问脚c出租車、班線車爭搶客源，嚴(yán)重影響了正常的客運經(jīng)營秩序和行業(yè)安全生產(chǎn)。但由于打擊非法營運車輛相關(guān)法律法規(guī)不健全，執(zhí)法部門監(jiān)管難、取證難、手段弱等因素，一時難以有效解決，導(dǎo)致目前全縣運輸行業(yè)矛盾凸顯，維穩(wěn)壓力越來越重。
績效整改報告 10
根據(jù)你廳《關(guān)于對20xx年財政重點績效評價項目整改的通知》（黔財績〔20xx〕21號）要求，我委對納入20xx年財政重點績效評價項目的“衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展補助資金”“省市兒童醫(yī)院項目”“中醫(yī)（民族）藥項目資金”三個項目，按照績效評價報告，認(rèn)真梳理問題，逐項整改落實，現(xiàn)將整改情況報告如下：
一、存在問題及整改措施
（一）衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展補助資金項目
1.存在問題：預(yù)算管理工作有待完善。
整改措施：在20xx年的預(yù)算編制過程中，加強預(yù)算編制的精細(xì)程度，確保預(yù)算資金的科學(xué)性、細(xì)致性、準(zhǔn)確性。從20xx年起，為了加快項目資金支出進(jìn)度，實行每月調(diào)度，并擬于6月、9月底和10月中旬、12月上旬四次召開預(yù)算項目支出進(jìn)度調(diào)度會，梳理項目資金支出情況，通報項目資金的使用進(jìn)度，著力解決項目資金支出進(jìn)度緩慢問題。
（1）抽樣點中未完成重點專科建設(shè)工作的問題。
整改措施：已采取措施督促項目單位加快建設(shè)進(jìn)度，未完成項目均已建成并投入使用。
（2）抽樣點未完成城市社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)工作的問題。
整改措施：項目單位已完成整改，城市社區(qū)服務(wù)中心設(shè)備及建設(shè)資金已全部使用，建設(shè)資金已完成撥付，其余資金用于配置設(shè)備，并已經(jīng)采購?fù)瓿伞?/p>
（3）縣級主管部門資金支付進(jìn)度緩慢的問題。
整改措施：縣衛(wèi)健局已積極落實衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展補助專項資金的到位，專題報告縣委縣政府有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并主動對接縣級財政部門進(jìn)行資金籌集下?lián)埽刂?0xx年4月9日，在資金調(diào)度極度困難的情況下，多方籌集資金對部分專項資金實施下?lián)艿巾椖繉嵤﹩挝弧?/p>
（4）部分醫(yī)院項目資金支出不規(guī)范的問題。
整改措施：依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國政府采購法施行條例》等相關(guān)法規(guī)，從審批到招標(biāo)到采購到績效評價嚴(yán)格按照規(guī)定程序執(zhí)行，且自20xx年起所有項目資金嚴(yán)格按照規(guī)定項目和用途進(jìn)行使用。完善了項目資金管理流程，制定了《醫(yī)院項目資金管理辦法》，對項目資金使用全程監(jiān)督，提高資金使用的效率。加強了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，組織了財務(wù)、設(shè)備、信息等各業(yè)務(wù)科室人員全面學(xué)習(xí)相關(guān)政策法規(guī)，深入探索科學(xué)的評價方法，研究和制定與醫(yī)院發(fā)展相適應(yīng)的指標(biāo)評價體系，以規(guī)范資金使用流程，提高資金使用效率。
2.存在問題：專項資金管理體系不健全，制度不完善。
整改措施：根據(jù)《貴州省省級財專項資金管理辦法和貴州省省級財政資金審批管理辦法》（黔府辦發(fā)〔20xx〕34號）的要求，對專項資金管理辦法進(jìn)行修改，按照“一個專項資金、一個管理辦法”的要求，針對專項資金制定管理辦法。再次就我委資金分配的內(nèi)部流程進(jìn)行優(yōu)化，強化了各處局的時間約束和責(zé)任，確保資金按時提交財政及時下達(dá)。
3.存在問題：績效理念尚未牢固樹立，績效激勵約束作用不強。
整改措施：已組織相關(guān)處局對績效評價報告中指出的'問題進(jìn)行認(rèn)真學(xué)習(xí)、分析和整改，提高全面績效管理意識，做到立行整改，舉一反三，防止問題再次發(fā)生；按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”“花錢必問效、無效必問責(zé)”的要求，進(jìn)一步落實責(zé)任制，加強績效管理，提高績效管理能力和水平，細(xì)化項目實施方案，明確組織領(lǐng)導(dǎo)形式和工作協(xié)調(diào)機制，明確實施機構(gòu)的工作范圍和職責(zé)劃分，將績效考核結(jié)果與次年的資金分配掛鉤。
（二）公立醫(yī)院項目資金
4.存在問題：個別醫(yī)院項目資金管理不規(guī)范。
（1）自籌資金落實不到位問題。
整改措施：醫(yī)院已從自有資金中落實到項目資金中。
（2）會計核算不規(guī)范。
整改措施：針對部分醫(yī)院在項目實施過程中未按項目批復(fù)口徑對建設(shè)資金進(jìn)行專賬核算的問題。已在“在建工程”科目下按項目類別設(shè)立專賬核算。
5.存在問題：項目管理不到位。
整改措施：根據(jù)項目資金績效評價報告提出的整改要求，成立工作專班，強化項目過程管理，加快推進(jìn)項目建設(shè)進(jìn)度。同時，與發(fā)改委等部門就項目的立項、規(guī)劃、建設(shè)等相關(guān)手續(xù)積極溝通協(xié)調(diào)，并請相關(guān)政府職能部門現(xiàn)場指導(dǎo)和技術(shù)支持。由于個別建設(shè)項目在初步設(shè)計階段對可研批復(fù)的項目投資、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整，在取得初步設(shè)計批復(fù)后，嚴(yán)格按照初步設(shè)計批復(fù)所附的概算審定表中各類工程的概算投資進(jìn)行資金控制，并根據(jù)項目的各類工程按照概算投資中的分項概算，編制相應(yīng)的招標(biāo)控制價報住建部門建設(shè)工程造價管理站備案。
（三）中醫(yī)（民族）藥項目資金
6.存在問題：財政資金配置不夠合理，碎片化突出，項目實施效果不理想。
整改措施：根據(jù)《貴州省衛(wèi)生健康委20xx年中醫(yī)（民族）藥項目資金績效評價報告》中發(fā)現(xiàn)的問題和建議，已對全省項目單位進(jìn)行通報，督促各市州中醫(yī)藥行政管理部門及項目單位落實項目資金，跟進(jìn)項目進(jìn)度。通過至上而下的整改要求，各項目單位充分認(rèn)識到中醫(yī)藥項目資金的重要性和必要性，積極整改，在次年的資金安排中做了調(diào)整。
二、下一步工作打算
（一）加快資金撥付，保證資金及時到位。
建立聯(lián)合工作機制，加快資金的分配及下達(dá)。制定資金分配方案，以保證資金及時下達(dá)到項目實施單位及項目能夠如期開展。
（二）建立全過程預(yù)算績效管理鏈條，提高資金執(zhí)行效率。
逐步建立起全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，并要求各級衛(wèi)健部門，協(xié)助項目實施單位建立預(yù)算執(zhí)行負(fù)責(zé)制度，加強對資金使用情況的事中管理和監(jiān)督，提高預(yù)算執(zhí)行的管理水平，保證預(yù)算執(zhí)行能如期推進(jìn)。
（三）加強資金管理和監(jiān)督，健全資金使用規(guī)范。
一是要求各項目實施單位建立并完善內(nèi)部控制體系，嚴(yán)格財務(wù)紀(jì)律，保證專項資金分賬核算，專款專用，保證專項資金切實用于專項項目支出；
二是加大監(jiān)督檢查工作力度。不定期的對專項資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時整改，以保障資金使用的規(guī)范性。
績效整改報告 11
根據(jù)《揭陽市審計局關(guān)于20xx年至20xx年上半年揭陽市基本公共衛(wèi)生服務(wù)政策落實及相關(guān)專項資金管理使用績效專項審計調(diào)查的整改函》（揭審整改函〔20xx〕8號）文件精神和整改要求，揭西縣高度重視，針對整改函中反饋我縣在20xx年至20xx年上半年揭陽市基本公共衛(wèi)生服務(wù)政策落實及相關(guān)專項資金管理使用績效情況存在的問題，迅速組織落實整改，壓實工作責(zé)任，明確整改時限，積極采取有力措施，確保各項問題整改到位。現(xiàn)將整改情況報告如下：
一、專項審計調(diào)查整改函指出問題整改情況
審計調(diào)查整改函指出我縣存在7個方面共26項問題，具體整改情況如下：
（一）基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目政策落實方面
1.關(guān)于“揭西縣衛(wèi)生健康部門和財政部門未能制定本地區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目績效評估（考核）的具體辦法”問題。20xx年6月17日，揭西縣衛(wèi)生健康局、財政局聯(lián)合制定下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)揭西縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目績效評估（考核）具體辦法的通知》（揭西衛(wèi)函〔20xx〕340號），進(jìn)一步建立健全行政部門負(fù)總責(zé)、專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)具體負(fù)責(zé)組織實施的常態(tài)化績效評估工作機制，規(guī)范我縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目績效評估（考核）工作。
2.關(guān)于“揭西縣未建立基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目考核結(jié)果與資金分配掛鉤機制”問題。
一是根據(jù)《廣東省財政廳廣東省衛(wèi)生健康委關(guān)于印發(fā)廣東省基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金管理實施細(xì)則的通知》(粵財社〔20xx〕202號)文件，我縣嚴(yán)格執(zhí)行基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目考核結(jié)果與資金分配掛鉤制度。
二是根據(jù)《關(guān)于揭西縣20xx年度國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目暨家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項目評估情況的通報》（揭西衛(wèi)函〔20xx〕91號），縣衛(wèi)健局按縣域內(nèi)每人年均70元的補助標(biāo)準(zhǔn)，以20xx年底我縣常住人口85.79萬人為分配依據(jù)，結(jié)合縣級20xx年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目考核結(jié)果兌現(xiàn)獎懲，申請撥付20xx年第一批中央和省級財政補助基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金6074.59萬元，于20xx年6月9日撥付完成。
（二）基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)方面
3.關(guān)于“醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)能力建設(shè)不到位，履行提供公共衛(wèi)生服務(wù)的職責(zé)存在短板；基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)專業(yè)人才缺乏”問題。一是截至20xx年5月20日，縣級醫(yī)療機構(gòu)總床位數(shù)達(dá)到1730張，每千常住人口床位數(shù)為2.02張，達(dá)到省標(biāo)準(zhǔn);基層醫(yī)療機構(gòu)總床位數(shù)達(dá)到778張，每千常住人口床位數(shù)為0.91張，達(dá)到省標(biāo)準(zhǔn)。二是20xx年6月3日，我縣印發(fā)《20xx年揭西縣公開招聘衛(wèi)生健康實業(yè)單位衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員方案》（揭西人社﹝20xx﹞63號），其中縣聘鎮(zhèn)用14名，鎮(zhèn)聘村用16名，面向社會招錄專業(yè)技術(shù)人才，逐步提高全縣醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力和水平。
（三）基本公共衛(wèi)生資金管理使用方面
4.關(guān)于“財政、衛(wèi)生健康部門未按要求制定資金管理辦法”問題。20xx年6月15日，縣財政局會同衛(wèi)健局已制定下發(fā)《揭西縣財政局揭西縣衛(wèi)生健康局關(guān)于印發(fā)揭西縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金管理辦法的通知》（揭西財﹝20xx﹞26號）文件，進(jìn)一步規(guī)范資金使用，強化資金的監(jiān)督管理，確保專款專用。
5.關(guān)于“揭西縣河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心“互聯(lián)網(wǎng)+信息化管理”（國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目和家庭醫(yī)生簽約服務(wù)）服務(wù)項目超范圍列支基本公衛(wèi)資金846790元，并存在損失浪費等問題”。一是河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心委托“廣東啟正招標(biāo)代理公司”負(fù)責(zé)“互聯(lián)網(wǎng)+信息化管理”服務(wù)項目采購，前期采購服務(wù)預(yù)算金額為96.8萬元。20xx年使用“互聯(lián)網(wǎng)+信息化管理”（國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目和家庭醫(yī)生簽約服務(wù)）購買服務(wù)后，20xx年度績效考核為全縣13名，名次較20xx年度有所上升，但總體任務(wù)未達(dá)到績效目標(biāo)。受疫情影響，國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目間處于暫停狀態(tài)，未能及時處理合同規(guī)定的尾款評估工作，該購買服務(wù)項目配套使用的設(shè)備由河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心暫為保管。二是根據(jù)《關(guān)于印發(fā)廣東省基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金管理辦法通知》（粵財社〔2016〕129號）第九條規(guī)定，將首筆購買服務(wù)費用846790元列入“醫(yī)療支出-公共衛(wèi)生支出-其他公用經(jīng)費”科目。三是根據(jù)20xx年度國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目績效考核評價和《關(guān)于揭西縣20xx年度國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目評估情況的通報》，考核結(jié)果評定為未完成績效目標(biāo)，按照合同約定，無需支付項目服務(wù)費尾款12萬元，并向江西杰力亞貿(mào)易有限公司開具告知函，對方公司對結(jié)果無異議。四是河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心已于20xx年3月與該公司簽訂居民信息保密協(xié)議，并已將相關(guān)信息數(shù)據(jù)從該公司數(shù)據(jù)庫中刪除，保證管理數(shù)據(jù)安全。五是縣衛(wèi)生健康局對原任河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心主任曾才瑞同志進(jìn)行批評教育，并責(zé)令其向局黨組作出深刻書面檢討；責(zé)令河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心針對存在問題全面抓好落實整改工作，并把整改落實情況報局黨組。
6.關(guān)于“滯留應(yīng)當(dāng)下?lián)艿幕竟残l(wèi)生服務(wù)資金”問題。按照專項資金管理辦法的要求，督促縣衛(wèi)健局及時申請撥付資金，在收到專項資金下達(dá)文件30日內(nèi)將專項資金撥付至各基層醫(yī)療衛(wèi)生單位，推動基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目實施。
7.關(guān)于“防疫機構(gòu)存在繼續(xù)收取基層接種單位非免疫規(guī)劃疫苗儲存配送費的問題，涉及金額502116元”問題。縣疾控中心于20xx年4月停止向接種點收取非免疫規(guī)劃疫苗儲存配送費，并將違規(guī)收取的配送費502116元于20xx年2月26日上繳財政，今后將進(jìn)一步加強醫(yī)療衛(wèi)生收費管理，規(guī)范下屬單位的收費行為。
8.關(guān)于“河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心在基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目補助資金中開支春節(jié)節(jié)日補貼3.2萬元”問題。河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心將超范圍開支資金已于20xx年5月20日將春節(jié)節(jié)日補貼3.2萬元全部追回，存入單位基本戶，并根據(jù)會計制度要求，對公共衛(wèi)生支出進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。
9.關(guān)于“基層衛(wèi)生機構(gòu)村醫(yī)支出占比低”問題。一是根據(jù)省衛(wèi)生健康委數(shù)據(jù)統(tǒng)計和近年來省級績效評估情況來看，全省地市承擔(dān)比例平均不足10%，我縣村醫(yī)支出比例約為15%。近期，省衛(wèi)健委正在進(jìn)行調(diào)研，著手研究制定與我省村醫(yī)現(xiàn)狀和能力水平相適應(yīng)的承擔(dān)公衛(wèi)工作任務(wù)量化指標(biāo)體系。二是20xx年6月3日，我縣印發(fā)《20xx年揭西縣公開招聘衛(wèi)生健康實業(yè)單位衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員方案》（揭西人社﹝20xx﹞63號），其中縣聘鎮(zhèn)用14名，鎮(zhèn)聘村用16名，面向社會招錄專業(yè)技術(shù)人才，提高全縣醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力和水平。三是繼續(xù)加大對現(xiàn)有村醫(yī)的培訓(xùn)力度，提高村醫(yī)服務(wù)能力，助力國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目落實到位，如20xx年5月20-21日，我縣對全縣所有村衛(wèi)生站醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行全面培訓(xùn)，切實保障基本公共衛(wèi)生服務(wù)落實到位。
10.關(guān)于“多撥付獎勵性績效工資未及時繳還財政，涉及金額71424元”問題。一是河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、灰寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院已停止發(fā)放借用人員績效工資，并將已發(fā)放的71424元分別于20xx年5月10日、5月8日上繳縣財政（其中：河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2人共41664元、灰寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2人共29760元）。二是全面清理排查，對全縣其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)涉及借用到公益二類事業(yè)單位縣人民醫(yī)院、棉湖華僑醫(yī)院、縣中醫(yī)醫(yī)院的人員獎勵性績效工資已以清退上繳縣財政，合計上繳獎勵性績效工資298876.4元。
11.關(guān)于“揭西縣疾控中心專項資金核算不規(guī)范”問題。縣疾控中心根據(jù)《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》第三十八條規(guī)定，已調(diào)整相關(guān)科目，今后縣衛(wèi)健局將組織加強培訓(xùn)，督促各下屬單位嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)制度，加強單位資金使用管理。
（四）基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目管理和質(zhì)量方面
12.關(guān)于“部分基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目任務(wù)指標(biāo)未達(dá)標(biāo)”問題。一是根據(jù)20xx年度人口普查數(shù)據(jù)顯示，我縣常住人口約為67萬，與目前下達(dá)管理常住人口85.69萬人相差巨大，常住人口外流嚴(yán)重，重點人群返鄉(xiāng)常住我縣的時間較短，且無法掌握返鄉(xiāng)時間，難以完成管理任務(wù)。二是繼續(xù)加大人才引進(jìn)力度，著力培養(yǎng)現(xiàn)有人才，鼓勵現(xiàn)有人員參加后續(xù)學(xué)歷教育以及職稱晉升，推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)，補齊短板，切實保障基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作落實到。印發(fā)《20xx年揭西縣公開招聘衛(wèi)生健康實業(yè)單位衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員方案》（揭西人社﹝20xx﹞63號），面向社會招錄專業(yè)技術(shù)人才，力爭提高全縣醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力和水平。三是繼續(xù)強化基層醫(yī)療機構(gòu)、特別是村衛(wèi)生站醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)，加大督促檢查力度，促進(jìn)12類基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目和新劃入的基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目均能達(dá)到基礎(chǔ)任務(wù)目標(biāo)。
13.關(guān)于“居民健康體檢數(shù)據(jù)不真實”問題。一是堅持立行立改，縣衛(wèi)健局已將死亡人口健康檔案全部注銷。（1）龍?zhí)舵?zhèn)劉玉新、良田鄉(xiāng)劉佐閑是因工作人員未能及時錄入信息導(dǎo)致體檢日期記錄晚于火化日期，體檢記錄除系統(tǒng)日期外其余信息均真實有效。（2）良田鄉(xiāng)劉天標(biāo)、劉勝治、陳國電、陳蘭招、劉玉英、陳國雄是因良田鄉(xiāng)村醫(yī)未面訪便簡單記錄原先體檢的身高、體重等信息，因而導(dǎo)致數(shù)據(jù)不真實。良田鄉(xiāng)衛(wèi)生院已就本次事件對相關(guān)責(zé)任人予以院內(nèi)通報批評處理，并要求各衛(wèi)生站進(jìn)行整改。二是吸取教訓(xùn)、舉一反三，嚴(yán)格按照省、市有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)各基層醫(yī)療單位開展相關(guān)工作，對發(fā)現(xiàn)問題及時要求責(zé)任單位落實整改工作，嚴(yán)格杜絕虛假檔案情況發(fā)生。切實提高工作質(zhì)量。三是縣衛(wèi)生健康局對原任良田鄉(xiāng)衛(wèi)生院院長藍(lán)華烽同志進(jìn)行批評教育，并責(zé)令其向局黨組作出深刻書面檢討；責(zé)令良田鄉(xiāng)衛(wèi)生院對相關(guān)公衛(wèi)工
作人員和村醫(yī)按有關(guān)規(guī)定作出相應(yīng)處理，全面抓好落實整改，并把整改落實情況報局黨組。
14.關(guān)于“重點人群建檔管理不到位。個別重點人群對象未建立居民健康檔案；個別貧困人口未建立居民健康檔案”問題。一是針對問題中提到的個別貧困人口未建立居民健康檔案，縣衛(wèi)健局已取得未建檔或檔案不完善的人員名單，并將名單下發(fā)至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）衛(wèi)生院（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心），要求各衛(wèi)生院建立居民健康檔案。二是目前縣衛(wèi)健局與縣民政、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等部門已建立數(shù)據(jù)共享機制，定期共享信息。
15.關(guān)于“健康體檢項目未達(dá)要求”問題。一是我縣已加大人力物力投入力度，落實各衛(wèi)生站、村（居）委會、學(xué)校等單位，通過派發(fā)、張貼通知單，微信群通知等方式，加大基公衛(wèi)服務(wù)項目宣傳力度。二是加強重點人群信息管理，對重點人群（特別是村居老年人）體檢實行由轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生站進(jìn)行一對一預(yù)約服務(wù)，提高體檢率，及時反饋體檢報告。三是定期開展健康咨詢活動和健康講座，組織發(fā)動慢性病患者前來體檢，對未能前來體檢的患者由村醫(yī)根據(jù)國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（第三版）健康體檢要求協(xié)助進(jìn)行健康體檢。四是截止20xx年12月31日我縣宮頸癌、乳腺癌檢查率分別達(dá)到100.7%、100%，任務(wù)完成進(jìn)度已達(dá)到上級要求。
16.關(guān)于“居民健康檔案管理信息缺失和不規(guī)范，揭西縣居民電子健康檔案中，有787人已經(jīng)死亡，其中有58份是人員死亡火化后才建立的”問題。一是縣衛(wèi)健局堅持立行立改，及時將死亡人口健康檔案全部注銷。二是對死亡人員數(shù)據(jù)篩選核查，加強隱私保護(hù)處理，防止個人信息泄露。三是定時對注銷死亡人員檔案進(jìn)行自查，規(guī)范對銷死亡人員信息管理。
17.關(guān)于“家庭醫(yī)生簽約服務(wù)管理缺失”問題。一是對已死亡129人的健康檔案進(jìn)行注銷。二是針對特困人員535人、低保戶5638人未簽約情況，縣衛(wèi)生健康局已督促基層醫(yī)療機構(gòu)及時完成簽約、續(xù)約工作（目前正在進(jìn)行中）。三是加強與縣民政局、扶貧辦的溝通銜接，爭取每季度貧困人口名單、死亡人口名單等數(shù)據(jù)共享，確保貧困人群納入基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系，切實做好重點人群健康服務(wù)工作，確保檔案數(shù)據(jù)的真實性和有效性。
（五）傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件管理方面
18.關(guān)于“基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)存在漏報、慢報傳染病問題”問題。一是縣疾控中心已召開會議，認(rèn)真梳理，分析原因，嚴(yán)格落實傳染病管理制度，定期組織開展傳染病報告管理工作培訓(xùn)，規(guī)范傳染病報送管理工作。二是河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心造成水痘報告不及時情況的原因是：村衛(wèi)生站不具備網(wǎng)絡(luò)直報條件，在管轄內(nèi)的衛(wèi)生站發(fā)現(xiàn)傳染病病例需先填卡，再上報至河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心接到報告后需進(jìn)行收卡確認(rèn)并隨訪，在與衛(wèi)生站人員溝通并與相關(guān)人員進(jìn)行健康宣教過程中存在一定的時間差，導(dǎo)致系統(tǒng)管理人員接收返回的數(shù)據(jù)再上傳到電腦系統(tǒng)存在延遲。目前，河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心已按照要求落實核查工作，其余報卡均及時且無漏報。三是灰寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院造成漏報、慢報傳染病的原因如下：
1）相關(guān)人員未能及時對傳染病報告卡進(jìn)行查缺補漏；
2）門診醫(yī)生、住院醫(yī)生在接收病人后，第一時間忙于對病人檢查和救治，導(dǎo)致漏報、慢報情況發(fā)生；
3）傳染病制度培訓(xùn)不到位。目前灰寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院按照整改要求對本年度內(nèi)漏報、慢報的傳染病病例進(jìn)行及時補報；同時組織相關(guān)人員繼續(xù)深入學(xué)習(xí)傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處理服務(wù)規(guī)范，杜絕遲漏報現(xiàn)象發(fā)生。
（六）其他方面
19.關(guān)于“計生藥具管理不到位。實際庫存與系統(tǒng)顯示庫存數(shù)量不符；村衛(wèi)生站免費避孕藥具發(fā)放箱的.實際規(guī)格與購置合同規(guī)格不符，且存在閑置現(xiàn)象”問題。一是按《廣東省免費提供基本避孕藥具服務(wù)管理工作實施細(xì)則（試行）》（粵衛(wèi)健委藥具中心〔20xx〕18號）文件精神，加強倉儲管理，每月及時庫存盤點，做到賬物相符。截至20xx年5月23日，揭西縣計生服務(wù)站系統(tǒng)庫存與倉庫庫存一致。二是免費避孕藥具發(fā)放箱的實際規(guī)格與購置合同規(guī)格不符問題，系簽收表所述規(guī)格錯誤，現(xiàn)已按購置合同規(guī)格重新擬定簽收表，并向村醫(yī)說明情況后，由村醫(yī)重新簽收，原不符合同規(guī)格的簽收表現(xiàn)場作廢。三是根據(jù)《關(guān)于做好基本避孕藥具供應(yīng)工作的通知》（粵衛(wèi)健委藥具中心〔20xx〕42號）文件精神，逐步撤銷發(fā)放箱網(wǎng)點，取消無發(fā)放記錄。20xx年3月25日已撤銷全縣182個藥具發(fā)放箱網(wǎng)點，簡易藥具發(fā)放箱不再使用。
20.關(guān)于“揭西縣河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、灰寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院預(yù)防接種門診未公示疫苗價格”問題。對全縣各預(yù)防接種門診進(jìn)行改造施工，原預(yù)防接種門診內(nèi)制度牌部分卸下重做，現(xiàn)縣衛(wèi)健局按照審計整改函要求于5月份前完成整改，所有單位制度、收費標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容已全部重新上墻公示。
21.關(guān)于“個別基層衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)的內(nèi)部控制不規(guī)范，河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心超過額度使用資金未報主管部門研究決策，灰寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院未按合同約定支付合同款”問題。一是河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心使用資金超10萬未上報主管部門研究決策的有7項，由于該中心對《關(guān)于印發(fā)揭西縣衛(wèi)生和計劃生育局“三重一大”事項決策制度實施辦法的通知》（揭西衛(wèi)計〔2017〕152號）解讀不到位，導(dǎo)致以上款項未按照規(guī)定報送研究。河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心已組織各科室負(fù)責(zé)人重新學(xué)習(xí)《關(guān)于印發(fā)揭西縣衛(wèi)生和計劃生育局“三重一大”事項決策制度實施辦法的通知》（揭西衛(wèi)計〔2017〕152號）文件精神。二是縣衛(wèi)健局將嚴(yán)格督促河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、灰寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院按照《關(guān)于印發(fā)揭西縣衛(wèi)生和計劃生育局“三重一大”事項決策制度實施辦法的通知》（揭西衛(wèi)計〔2017〕152號）文件要求進(jìn)行內(nèi)部管理，確保“三重一大”事項必經(jīng)該單位黨支部委員會及班子會議通過，并報縣級衛(wèi)生健康部門研究決策通過。三是縣衛(wèi)生健康局對原任河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心主任曾才瑞同志進(jìn)行批評教育，并責(zé)令其向局黨組作出深刻書面檢討；責(zé)令河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心針對存在問題全面抓好落實整改工作，并把整改落實情況報局黨組。
（七）其他關(guān)注事項
22.關(guān)于“揭西縣的國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目聯(lián)動機制不完善”問題。一是縣衛(wèi)健局積極與相關(guān)部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，建立健全國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目長效聯(lián)動工作機制，現(xiàn)已建立縣衛(wèi)生健康、民政、扶貧、殘聯(lián)等部門間數(shù)據(jù)共享聯(lián)動機制。二是加強國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目組織領(lǐng)導(dǎo)，我縣已建立衛(wèi)生健康與政法（公安）、社保、民政、教育、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等部門常態(tài)化聯(lián)動，推進(jìn)國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目信息共享，促進(jìn)國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目的順利開展，提升國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目的服務(wù)效果。三是為進(jìn)一步加強我縣公共衛(wèi)生與重大疾病防治工作，建立“指揮高效、統(tǒng)一協(xié)調(diào)、部門聯(lián)動”的工作機制，縣人民政府?dāng)M成立揭西縣公共衛(wèi)生與重大疾病防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，成員單位包括縣委宣傳部等40余個單位。
23.關(guān)于“雙向轉(zhuǎn)診機制不完善”問題。一是加強縣域醫(yī)共體建設(shè)，進(jìn)一步落實分級診療制度，加大對基層醫(yī)療機構(gòu)的人、財、物傾斜力度，縣衛(wèi)健局已印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步完善揭西縣基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)績效工資制度的實施辦法》《揭西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）及其工作人員績效考核與分配指導(dǎo)意見》，完善醫(yī)共體內(nèi)基層醫(yī)療單位的薪酬管理，提高基層醫(yī)務(wù)人員待遇保障水平，調(diào)動基層醫(yī)務(wù)人員的積極性。二是制定基層醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)生培訓(xùn)計劃，出臺綜合激勵政策，積極引導(dǎo)高水平的醫(yī)療服務(wù)向鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)延伸，優(yōu)化醫(yī)療資源配置，全面提高基層醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)生技術(shù)能力。三是進(jìn)一步提高縣級醫(yī)院診療水平，積極強化與基層醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)共體工作縱向?qū)樱哟笕瞬拧⒓夹g(shù)交流力度。四是完善各分院的醫(yī)療、公衛(wèi)、家庭醫(yī)生簽約、慢病一體化等制度建設(shè)和考核，全面推動縣鄉(xiāng)村一體化管理。
24.關(guān)于“未使用大數(shù)據(jù)管理的手段進(jìn)行考核評估”問題。我縣參照國家、省、市衛(wèi)生健康及財政部門制定《關(guān)于開展揭西縣20xx年度國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目考核評估工作的通知》文件，通過隨機抽查方式，認(rèn)真做好考核評估。下一步我縣將密切關(guān)注上級有關(guān)部門考核評估方式的調(diào)整，優(yōu)化我縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目考核方式，使用信息系統(tǒng)間數(shù)據(jù)匹配等大數(shù)據(jù)管理手段在考核評估過程中的運用，確保考核結(jié)果真實反映整體績效。
25.關(guān)于“信息系統(tǒng)未能互聯(lián)互通，增加基層基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作量，且影響數(shù)據(jù)的一致性”問題。一是目前“廣東省基層醫(yī)療衛(wèi)生信息系統(tǒng)”與“省家庭醫(yī)生簽約管理系統(tǒng)”、“省婦幼健康信息平臺”、“省避孕藥具系統(tǒng)”、“省精神衛(wèi)生信息平臺”編輯權(quán)限均不在縣級，各系統(tǒng)互聯(lián)互通工作縣級無權(quán)限操作。二是縣衛(wèi)健局積極與上級部門積極溝通，加快互聯(lián)網(wǎng)+衛(wèi)生工程建設(shè)，推動實現(xiàn)各管理信息系統(tǒng)互聯(lián)互通及其數(shù)據(jù)庫的整合，提高數(shù)據(jù)的真實、準(zhǔn)確和有效性，切實減輕基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)人員的工作量。
26.關(guān)于“2家基層衛(wèi)生機構(gòu)人員在編不在崗，涉及18人”問題。一是5月20日前，河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心鄒旭霞、蔡贊蓮等2人完成調(diào)動辦理手續(xù)；灰寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院張惠量、黃劍峰、劉美香、劉劍霞、林俊龍、楊沛源等6人完成調(diào)動辦理手續(xù)。二是對其他借調(diào)人員進(jìn)行清退，返回原單位工作（河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心10人：陳增、蔡淑清、李錦茹、張寧、張志賢、吳潔新、劉少光、張俊超、貝岳宏、林海生）。三是對其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的借調(diào)人員進(jìn)行排查，進(jìn)一步做好在編人員合法合規(guī)性管理。
二、審計建議的采納和落實情況
根據(jù)審計反饋的意見，我縣認(rèn)真整改，積極采納審計建議，切實采取強有力的措施狠抓落實。
（一）加強服務(wù)項目管理，完善制度機制建設(shè)。縣衛(wèi)生建康局積極推進(jìn)與民政、教育等部門溝通協(xié)調(diào)配合工作機制，推動各部門數(shù)據(jù)共享等衛(wèi)生資源要素協(xié)調(diào)。目前縣衛(wèi)健局與縣民政、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、殘聯(lián)等部門已建立數(shù)據(jù)共享機制，定期共享包括城鄉(xiāng)低保五保貧困人員、殘疾人、死亡人口等信息，由縣衛(wèi)健局落實各基層醫(yī)療單位進(jìn)行檔案更新等服務(wù)，確保基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目管理規(guī)范發(fā)展。制定印發(fā)《關(guān)于印發(fā)揭西縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目績效評估（考核）具體辦法的通知》（揭西衛(wèi)函〔20xx〕340號），建立健全績效評估工作機制，明確評價結(jié)果與補助經(jīng)費掛鉤，促進(jìn)我縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目績效評價工作規(guī)范開展。
（二）加強常態(tài)化管理，促進(jìn)服務(wù)工作有序規(guī)范。在摸查本地基本公共衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)情況的基礎(chǔ)上，加強與縣民政局、扶貧辦的溝通銜接，分門別類建立健全檔案，規(guī)范檔案有效管理，確保檔案數(shù)據(jù)的真實性和有效性。20xx年9月份，縣衛(wèi)生健康局制定了基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目例會制度，組織開展縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級例會，及時掌握項目進(jìn)度，提高規(guī)范化管理水平。
（三）加強統(tǒng)籌規(guī)劃，推進(jìn)衛(wèi)生醫(yī)療信息化建設(shè)。積極爭取上級部門支持，加快基本公共衛(wèi)生服務(wù)相關(guān)管理信息系統(tǒng)及其數(shù)據(jù)庫的整合和大數(shù)據(jù)應(yīng)用步伐，推動全民衛(wèi)生健康系統(tǒng)與當(dāng)?shù)蒯t(yī)院有關(guān)醫(yī)療信息系統(tǒng)互聯(lián)互通和數(shù)據(jù)共享，推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”服務(wù)。
（四）加強資金管理使用監(jiān)督，確保資金發(fā)揮效益。縣財政局牽頭縣衛(wèi)健局已制定印發(fā)《關(guān)于印發(fā)揭西縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金管理辦法的通知》（揭西財〔20xx〕26號），進(jìn)一步規(guī)范各項目實施單位補助資金的管理使用。
（五）加大宣傳力度，提高群眾健康意識。20xx年5月份縣衛(wèi)健局印發(fā)《關(guān)于開展揭西縣國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目和20xx年“世界家庭醫(yī)生日”宣傳服務(wù)活動的通知》（揭西衛(wèi)函〔20xx〕259號），結(jié)合“學(xué)黨史、悟思想、辦實事、開新局”建黨100周年黨史的學(xué)習(xí)教育以及全面貫徹國家健康戰(zhàn)略決策部署，在全縣范圍內(nèi)組織開展國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目和“世界家庭醫(yī)生日”宣傳服務(wù)活動，通過廣泛深入宣傳服務(wù)，本次宣傳活動通過各類途徑將家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目等廣泛進(jìn)行宣傳，共計覆蓋人數(shù)23000人次，資料發(fā)放12000份，新媒體宣傳推送210次，共計瀏覽量超過10萬，舉辦專題講座場次超過50場，參加人數(shù)接近3100人，有力地提升居民群眾對服務(wù)項目的感受度和滿意度，扎實推進(jìn)全縣國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)和家庭醫(yī)生簽約工作深入開展。
績效整改報告 12
人力資源管理是指在管理活動中，運用現(xiàn)代化的科學(xué)管理方法，對人力進(jìn)行規(guī)范的培訓(xùn)、調(diào)配和組織，使人力、物力保持最佳動態(tài)平衡狀態(tài)，并對組織中人的思想行為進(jìn)行合理的協(xié)調(diào)控制，使人事匹配相宜且充分發(fā)揮人的主觀能動性，以此來實現(xiàn)組織目標(biāo)。事業(yè)單位能否保持經(jīng)濟和社會效益的可持續(xù)增長，主要將依靠企事業(yè)單位職工的知識技能，也就是事業(yè)單位所具有的高素質(zhì)人力資源。事業(yè)單位的人力資源主要由行政管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、后勤人員等組成。目前實行企業(yè)化管理方式的事業(yè)單位，其經(jīng)營管理人員占據(jù)很大比例，這些都具有人力資源的基本特征。而事業(yè)單位人力資源績效考核指的是組織人事部門，按照一定組織原則和工作績效測量標(biāo)準(zhǔn)，對所屬單位人員在工作成果、行為能力和政治素質(zhì)等方面，進(jìn)行全面綜合的考核，并將此作為事業(yè)人員職務(wù)變動、獎懲、培訓(xùn)和辭退等管理活動的主要客觀依據(jù)。
一、當(dāng)前事業(yè)單位人力資源管理存在的主要問題表現(xiàn)
目前，很多事業(yè)單位在績效考核方面進(jìn)行著探索和嘗試，但實施結(jié)果卻差強人意，導(dǎo)致資源的浪費和管理的缺失。當(dāng)前事業(yè)單位人力資源管理存在的主要問題表現(xiàn)在：
1.人力資源管理和績效考核缺乏科學(xué)規(guī)范的認(rèn)識，人員的能力不夠
對績效管理缺乏科學(xué)規(guī)范的認(rèn)識。很多事業(yè)單位對績效管理存在主管認(rèn)識上的誤區(qū)，將績效管理簡單地等同于各種考核，從而使績效管理的實際效果不如人意，反而有可能使員工產(chǎn)生煩躁、焦慮、恐懼等負(fù)面情緒。對具有重要價值的人力資源的管理根本沒有一個完整的機制，而是把人力資源管理視為事務(wù)性工作，采用多體系管理，沒有真正地落到實處，麻痹單位的管理崗位，造成單位管理人員在人力資源管理的崗位上錯誤地安排設(shè)置，或者進(jìn)行管理的人員缺乏必要的管理能力，不能發(fā)揮人力資本的核心作用。
2.人力資源管理和績效考核的崗位設(shè)置不合理
人力資源管理和績效考核的崗位設(shè)置問題是目前大多是事業(yè)單位存在的共同問題。在單位內(nèi)部復(fù)雜事務(wù)的影響下，人力資源管理崗位的安排面臨極大的難度，很多崗位的'數(shù)量和分工都存在問題;在單位不斷擴充規(guī)模的影響下，聘請的務(wù)工人員在編制方面存在紕漏，進(jìn)而對管理帶來了很大的困難等。工資分配制度中缺乏按勞分配的體現(xiàn)會使員工在工作中缺乏積極性和主動性，也會影響其工作效率和效果。
3.績效管理的方法運用不當(dāng)和操作能力不強
在績效管理實際操作中，指標(biāo)不易量化，量化的過細(xì)反而又不能夠全面客觀地反映部門和崗位的工作實績，因此績效指標(biāo)選擇不當(dāng)極易造成績效管理結(jié)果出現(xiàn)偏差。而且當(dāng)前在多數(shù)事業(yè)單位，績效管理并沒有成熟的模式，各級績效管理人員缺乏豐富的工作經(jīng)驗，對績效結(jié)果缺少反饋。于是出現(xiàn)事業(yè)單位頻繁進(jìn)行評估，卻忽視了對員工工作結(jié)果的績效反饋，從而導(dǎo)致績效管理與實際工作情況分離，不能真正的為實際工作服務(wù)。這種形式的績效考核將影響到事業(yè)單位整體績效管理水平的健康發(fā)展，績效管理也就失去其真正的價值和意義。
4.對人力資源績效考核的結(jié)果應(yīng)用不當(dāng)
部分績效管理人員出發(fā)點并不是將績效管理作為科學(xué)管理的工具，而是簡單地將其作為一種手段和工具，僅注重控制、監(jiān)督和考核員工，而忽視了激勵和發(fā)展員工的根本目的。由于部分員工對績效考核深刻內(nèi)涵理解的不深刻，績效考核的結(jié)果反而使員工與管理者產(chǎn)生對立的情緒，讓員工缺乏成就感、安全感和歸屬感，績效考核最后也就變成了流于形式，從而使事業(yè)單位的凝聚力和向心力渙散，不利于事業(yè)單位的管理。
5.缺乏有效的激勵機制
突出表現(xiàn)在事業(yè)單位管理中領(lǐng)導(dǎo)的絕對權(quán)威以及薪酬分配上的“平均主義”現(xiàn)象。部分從事創(chuàng)造性工作或者有突出貢獻(xiàn)的員工，卻得不到合理的績效結(jié)果。缺乏長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略規(guī)劃和組織目標(biāo)，缺乏有效的激勵促進(jìn)機制，不能很好地激發(fā)職工創(chuàng)造性的動力和工作熱情，績效考核的激勵功能在事業(yè)單位中沒有充分發(fā)揮作用。
二、做好事業(yè)單位人力資源管理與績效考核的措施
1.提高員工對人力資源管理和績效考核的認(rèn)識，樹立科學(xué)績效的管理理念
要提高績效改革在事業(yè)單位的應(yīng)用成效，必須從員工的思想觀念和認(rèn)識方面做好工作。讓員工認(rèn)識到這一工作的重要性和必要性，從領(lǐng)導(dǎo)做起，帶頭執(zhí)行績效改革，明確這一改革和公司發(fā)展的內(nèi)在聯(lián)系和潛在作用，從而提升績效改革的成效和結(jié)果。同時，必須從觀念上和思想上正確認(rèn)識績效管理的價值和地位，要把績效管理從一個人力資源管理工具提升到一個戰(zhàn)略的高度和層次。績效管理不僅僅是人力資源崗位基本職責(zé)，還要跟單位的職能與組織的發(fā)展有效有機地結(jié)合起來，績效管理不再是其他人力資源管理制度的附屬配套系統(tǒng)，它本身就具有其他管理系統(tǒng)不可或缺和替代的作用和重要價值。
2.建立健全相關(guān)的法律規(guī)章制度
規(guī)章制度是員工執(zhí)行企業(yè)要求的最好約束條件和促進(jìn)方法。事業(yè)單位為了將績效改革和績效考核落到實處，就應(yīng)該將這一內(nèi)容納入到單位的規(guī)章制度當(dāng)中，將其作為每一個員工必須遵守和嚴(yán)格執(zhí)行的規(guī)范和準(zhǔn)則，明確考核的對象和考核的內(nèi)容，從而提高員工的執(zhí)行力和執(zhí)行度。
3.提高員工的業(yè)務(wù)能力
事業(yè)單位人力資源管理和績效考核實施的最本質(zhì)目的就是進(jìn)行人的管理。只有保證員工的基本業(yè)務(wù)能力有所提升，才能夠保證績效考核的實效。完善績效考核制度的一個關(guān)鍵就是完善員工的基本素質(zhì)和能力，要對員工進(jìn)行必要的上崗前培訓(xùn)，使員工意識到績效管理和考核的意義，充分把握工作的重點和要點，準(zhǔn)確評價工作成效，保證單位發(fā)展。
4.強化全過程的績效管理培訓(xùn)
事業(yè)單位新進(jìn)人員的初始專業(yè)素質(zhì)參差不齊和不均衡，因此就很有必要完善培訓(xùn)機制、加大培訓(xùn)力度，從而使這些新進(jìn)人員很快的進(jìn)入和適應(yīng)工作環(huán)境。對于事業(yè)單位中層管理人員，也應(yīng)當(dāng)提供相應(yīng)的績效管理的技能培訓(xùn)課程，使其掌握工作必要的技巧和處理手段;對于基層績效管理人員，應(yīng)當(dāng)提供專業(yè)的績效管理技術(shù)培訓(xùn)，使得績效管理工作突破傳統(tǒng)的人力資源管理工作的局限，更加突出關(guān)注具體實際工作的效果。事業(yè)單位全體員工都要理解自身的績效和整體單位績效間的關(guān)系，實現(xiàn)事業(yè)單位希望引導(dǎo)的行為改變與績效提高。
5.完善激勵機制
激勵機制對于員工的發(fā)展和管理非常重要。激勵機制能夠充分挖掘員工工作的源動力，從內(nèi)而外地提升員工的工作成效。充分發(fā)揮績效改革的效果，從績效工資著手進(jìn)行員工的激勵工作，通過薪酬分配制度帶動員工的工作熱情和積極性，從而促進(jìn)單位的整體發(fā)展。
績效整改報告 13
根據(jù)《曲靖市財政局關(guān)于2020年度市本級預(yù)算支出績效財政評價情況的通報》（曲財績﹝2021﹞15號）要求，曲靖市退役軍人事務(wù)局高度重視，對績效評價發(fā)現(xiàn)問題的整改進(jìn)行安排部署，嚴(yán)格對照《曲靖市退役軍人事務(wù)局2020年度部門整體支出績效評價報告》存在問題，認(rèn)真研究，扎實整改。現(xiàn)將整改情況報告如下：
一、整改情況：
（一）針對部門整體績效目標(biāo)設(shè)立簡單，績效目標(biāo)制定不明晰，定性指標(biāo)居多，量化指標(biāo)偏少等問題。
整改：加強績效目標(biāo)意識，提高績效目標(biāo)申報的規(guī)范性。績效目標(biāo)是財政預(yù)算資金計劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果，是預(yù)算績效管理的基礎(chǔ)，是整個預(yù)算績效管理系統(tǒng)的'前提。因此在2022年年初申報項目時，針對績效目標(biāo)填報問題，我局專門開展了績效管理目標(biāo)培訓(xùn)，提升績效指標(biāo)設(shè)置合理性，使部門整體績效考核具有可操作性。進(jìn)一步加強預(yù)算編制管理，提高年初預(yù)算績效目標(biāo)制定的可行性、科學(xué)性，梳理全年重點工作，制定切實可行的項目執(zhí)行績效目標(biāo)，確保績效目標(biāo)如期完成。
（二）政府采購執(zhí)行率不高的問題。
整改：2020年年初預(yù)算項目網(wǎng)絡(luò)通信及設(shè)施設(shè)備采購經(jīng)費130萬元，因我局2020年和市民政局在同一辦公樓辦公，新的辦公地點尚未確定，所以會議設(shè)備設(shè)施未采購，導(dǎo)致執(zhí)行率不高。我局2021年4月已搬遷到曲靖市軍用飲食供應(yīng)站大樓，相關(guān)設(shè)施設(shè)備已全部采購，執(zhí)行率100%。今后加快資金支付進(jìn)度，盡可能避免造成資金滯留;強化健全資金績效評價機制，切實提高預(yù)算資金使用效率。
（三）固定資產(chǎn)管理工作不到位，固定資產(chǎn)管理意識尚需提高。
整改：2020年因和市民政局在同一辦公樓辦公，未進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點，今后將根據(jù)《曲靖市退役軍人事務(wù)局固定資產(chǎn)管理辦法》（曲退役[2019]47號）要求，提高資產(chǎn)管理意識，加強固定資產(chǎn)管理工作，定期進(jìn)行固定資產(chǎn)清查，做到賬賬、賬證、賬實相符，規(guī)范固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)使用效益。
二、下一步工作打算
（一）及時完善相關(guān)管理制度。結(jié)合單位實際，進(jìn)一步健全完善單位內(nèi)部管理制度，制定單位預(yù)算績效、政府采購、合同管理、內(nèi)部控制等管理制度，確保工作開展程序化、規(guī)范化。
(二)加強績效管理工作。根據(jù)部門主要職責(zé)、年度主要、重點工作為內(nèi)容進(jìn)一步完善、細(xì)化、量化績效目標(biāo)，強化全過程績效管理，將績效管理貫穿于項目實施的每一個環(huán)節(jié)，及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效管理過程中存在的問題，提高資金使用效率。
績效整改報告 14
根據(jù)《省財政廳關(guān)于省直部門開展20xx年度項目支出績效自評的通知》(黔財績〔20xx〕23號)要求，我局對20xx年度項目支出績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行了自評，針對績效自評過程中發(fā)現(xiàn)的問題，我局積極采取措施進(jìn)行整改，整改情況如下:
一、績效自評情況
20xx年度我局共有5個一級項目，分別為非稅成本，市場監(jiān)督管理經(jīng)費，維修改造經(jīng)費，藥品、醫(yī)療器械及化妝品安全監(jiān)督管理事務(wù)經(jīng)費和支持知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造及運用專項資金。20xx年我局按照《省財政廳關(guān)于省直部門開展20xx年度項目支出績效自評的通知》(黔財績〔20xx〕23號)要求，分別對上述項目開展了支出績效自評，各項目得分分別為70分(備注:非稅成本項目在填報《20xx年度項目支出績效自評表》時，未設(shè)置效益指標(biāo)，造成該項目總分為70分)、97.96分、85.72分、88.37分和94.33分。
二、績效自評存在問題
通過績效自評，發(fā)現(xiàn)我局項目績效管理存在的主要問題為:一是績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)性有待提高。部分績效指標(biāo)設(shè)置不夠全面，績效指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性、準(zhǔn)確性有待提升。二是預(yù)算系統(tǒng)內(nèi)績效指標(biāo)與實際項目支出績效指標(biāo)匹配性不足。預(yù)算系統(tǒng)在預(yù)算申報結(jié)束后關(guān)閉。導(dǎo)致后期工作出現(xiàn)項目調(diào)整，不能同步在系統(tǒng)中變更，造成自評時預(yù)算系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)與實際評價數(shù)據(jù)有差異。三是部分全年實際值未填寫準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。部分資金使用處室(部門)對績效目標(biāo)完成值的.填寫認(rèn)識不到位，只是按照年初績效目標(biāo)填報相關(guān)數(shù)據(jù)。四是個別績效目標(biāo)未能按預(yù)期完成。個別績效指標(biāo)由于機構(gòu)改革職能調(diào)整和項目的特殊性，造成績效目標(biāo)未能按預(yù)期完成。
三、整改措施及落實情況
針對自評發(fā)現(xiàn)問題，我局積極采取措施，分別從以下幾個方面改進(jìn)我局項目支出績效管理工作:
一是多措并舉，提高績效管理水平。我局意識到績效管理的重要性，通過設(shè)立預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，指定專人負(fù)責(zé)項目績效管理。同時，邀請第三方機構(gòu)開展內(nèi)部績效管理培訓(xùn)，在加強學(xué)習(xí)的同時積極參加省財政廳組織的績效管理培訓(xùn)等系列舉措，績效管理認(rèn)識及能力水平得以進(jìn)一步提高。
二是加強預(yù)算編制，加快資金執(zhí)行效率。我局在編制20xx年度項目支出預(yù)算時，充分借鑒以往經(jīng)驗，進(jìn)一步完善、細(xì)化預(yù)算科目，強化預(yù)算編制的準(zhǔn)確性、科學(xué)性;在20xx年預(yù)算執(zhí)行過程中，加強財務(wù)日常管理，督促各資金使用處室(部門)加快項目實施進(jìn)度，切實提高資金使用效率，并在日常工作中注意收集項目績效管理相關(guān)資料。
三是建立績效管理制度，加強績效運行監(jiān)控。我局制定了《貴州省市場監(jiān)督管理局20xx年財政預(yù)算資金績效管理實施方案》《貴州省市場監(jiān)督管理局20xx年財政預(yù)算資金績效管理工作計劃》《貴州省市場監(jiān)督管理局部門財政資金預(yù)算績效管理制度》等相關(guān)制度，將績效管理納入項目管理全流程。此外，我局啟動績效運行監(jiān)控工作機制來及時掌握項目支出績效目標(biāo)實現(xiàn)情況，能夠進(jìn)一步提高我局資金執(zhí)行效率和使用效益，若項目不能按計劃完成時，及時做出調(diào)整，并向省財政廳報備。
績效整改報告 15
一、基本情況
20xx年6月省財政廳對我省xxxx-xxxx度民族工作經(jīng)費專項資金和民貿(mào)民品貸款貼息補助資金開展了績效評價，分別選取了6個地區(qū)作為民族工作經(jīng)費實地抽樣績效評價點、17個地區(qū)作為民貿(mào)民品貸款貼息補助實地抽樣績效評價點，指出民族工作經(jīng)費資金管理使用存在四個方面8個問題、民貿(mào)民品貸款貼息補助存在四個方面的問題。針對本次績效檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和提出的要求，我委高度重視，壓實責(zé)任、全面整改，扎實推進(jìn)整改工作。
二、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，確保整改工作落實到位
(一)重視問題，提高認(rèn)識。檢查組反饋指出的問題，實事求是、客觀公正、符合實際，所提出的意見建議中肯且針對性、指導(dǎo)性、可操作性強，全省民宗委系統(tǒng)高度重視這些問題，從思想和行動上提高對整改工作的認(rèn)識。
(二)加強領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任。為切實加強對問題整改工作的領(lǐng)導(dǎo)，我委成立了兩項資金整改工作專班，組長由委分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，并作為責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，副組長由規(guī)財處和經(jīng)發(fā)處負(fù)責(zé)人擔(dān)任，成員由有關(guān)處室同志組成。明確把落實整改內(nèi)容作為工作的重點，對涉及的整改項目做出了科學(xué)部署，以確保取得實效。
(三)迅即部署，強化措施。根據(jù)績效評價報告中指出兩項資金使用管理方面的問題，進(jìn)行了全面梳理分析，制定了績效評價發(fā)現(xiàn)問題整改工作方案，壓實整改責(zé)任，逐項落實整改問題，確保整改有措施、完成有時限。
(四)加強督辦，注重實效。按照責(zé)任分工，督促委本級各資金使用處室、市(州)縣抓好落實，下發(fā)了《省民宗委關(guān)于做好20xx年重點績效評價發(fā)現(xiàn)問題整改工作的通知》和《省民宗委關(guān)于落實民貿(mào)民品政策有關(guān)事項的通知》，要求各級民宗部門逐條對照檢查，逐件研究整改，確保問題整改到位、按時完成。
(五)建章立制，注重長效。把建立和完善規(guī)章制度作為整改落實構(gòu)建長效機制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，我委結(jié)合實際制定了系列資金管理規(guī)章制度，并指導(dǎo)各級民宗工作部門結(jié)合本地實際制定相關(guān)管理辦法，形成了全省各級民宗工作部門較為完整的資金分配、監(jiān)督檢查、績效評價等制度，推進(jìn)了資金管理制度化、規(guī)范化、科學(xué)化。
三、堅持問題導(dǎo)向，逐條逐項落實整改
我委針對檢查組反饋的問題，按照“事事有回音，件件有落實”的要求，結(jié)合實際，強化整改措施，整改工作有序、有力，取得了初步成效。
(一)民族工作經(jīng)費專項資金問題整改。
1、管理制度方面問題整改。我委會同省財政廳對原《貴州省民族工作專項經(jīng)費管理辦法》進(jìn)行了修訂，并于xxxx年12月12日印發(fā)。
2、資金管理方面問題
(1)列支基本支出問題整改。指導(dǎo)各級民宗工作部門完成資金清退，并嚴(yán)格貫徹落實好民族工作經(jīng)費的使用范圍和規(guī)定，按照預(yù)算規(guī)定的支出用途使用資金。
(2)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢問題整改。一是指導(dǎo)各級民宗部門對涉及資金進(jìn)行進(jìn)一步摸查，梳理實施項目和無法實施項目情況，根據(jù)結(jié)存資金情況提出處理意見。二是督促指導(dǎo)各級民宗部門加強與本級政府和財政等部門的匯報、溝通協(xié)調(diào)，爭取未到位資金落地，啟動項目實施。三是督促各級民宗部門科學(xué)做好項目論證并建立項目庫，避免項目資金到位后無法實施問題。四是督促各級民宗部門加快項目實施進(jìn)度，爭取年內(nèi)完成資金撥付。
3、部分預(yù)算資金分配依據(jù)不充分問題整改。xxxx年12月我委會同省財政廳對黔財行〔2014〕24號民族經(jīng)費管理辦法進(jìn)行了修訂，在民族工作經(jīng)費使用范圍中對上述項目的使用做了進(jìn)一步明確。
4、項目管理方面
(1)少部分項目實施緩慢、取消實施或未實施問題整改。一是指導(dǎo)各級民宗部門對涉及項目進(jìn)行梳理，進(jìn)一步摸清未完成項目、未實施項目情況，根據(jù)項目情況提出整改意見。二是督促指導(dǎo)各級民宗部門加強與本級政府和財政等部門的匯報、溝通協(xié)調(diào)，爭取未到位資金落地，啟動項目實施。三是督促各級民宗部門科學(xué)做好項目論證并建立項目庫，避免項目資金到位后無法實施問題，或?qū)嵤l件變化取消實施等問題。四是督促各級民宗部門加快項目實施進(jìn)度，爭取年內(nèi)完成未及時完成項目，對已完成未驗收或撥付的項目，要加快驗收報賬進(jìn)度，完善有關(guān)資料，盡快撥付資金，及時完成項目會計核算。五是指導(dǎo)各級民宗部門嚴(yán)格貫徹落實好民族工作經(jīng)費的使用范圍和規(guī)定，不允許從項目經(jīng)費中列支基本支出。
5、績效管理方面
(1)績效目標(biāo)管理不到位問題整改。我委績效目標(biāo)圍繞主要工作進(jìn)行編制，涵蓋了數(shù)量、質(zhì)量、時效、社會效益、服務(wù)對象滿意度等主要指標(biāo)，對年度重要工作均有具體指標(biāo)體現(xiàn)，但鑒于民族工作多為事務(wù)性工作，指標(biāo)設(shè)置中確實存在無法定量只能定性的描述，我委將進(jìn)一步挖掘梳理既體現(xiàn)工作要點又更加適合評價衡量的績效目標(biāo)。
(2)未開展績效自評問題整改。我委督促各級民宗部門認(rèn)真開展自查，被抽查州縣及時完成績效自評工作，未被抽查到的要認(rèn)真自查、梳理問題，加強項目績效管理工作。
(二)民貿(mào)民品貸款貼息補助資金問題整改。
1、強化制度建設(shè)，及時出臺專項資金管理辦法。一是出臺管理辦法。制定出臺《貴州省民族貿(mào)易和民族特需商品生產(chǎn)貸款貼息專項資金管理辦法》，就資金預(yù)算編制、設(shè)立績效目標(biāo)、分配撥付、項目監(jiān)管、績效評價等方面，理順各級財政、民宗、人行、承貸機構(gòu)之間的關(guān)系，厘清部門間的職能職責(zé)，強化分工合作，既各司其職，又緊密配合。近期將印發(fā)管理辦法。二是完善機制制度。建議具備條件的地方政府結(jié)合實際建立貸款風(fēng)險補償機制、財政擔(dān)保機制和政府獎勵制度，激勵商業(yè)銀行等金融機構(gòu)支持民貿(mào)民品企業(yè)發(fā)展，在條件允許的情況下適度放寬小微型民貿(mào)民品企業(yè)的貸款準(zhǔn)入條件。
2、加強監(jiān)督管理，形成齊抓共管的良好局面。一是加強溝通聯(lián)動。加強各部門之間要溝通協(xié)調(diào)，強化信息共享，民族工作部門要及時將貸款申請審核意見書抄送財政部門，人行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)要及時將貼息審核意見抄送財政部門、民族工作部門;財政部門下達(dá)、撥付、兌現(xiàn)貼息資金后及時抄送民族工作部門。二是加強績效管理。各級財政部門、民族工作部門、中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)每年要對民貿(mào)民品優(yōu)惠利率貸款貼息資金管理使用情況進(jìn)行檢查;按規(guī)定每年開展績效自評工作并出具績效自評報告。
3、抓好貫徹落實，強化政策具體操作執(zhí)行力度。一是注重提高時效性。及時開展貼息資金清算和撥付，及時兌現(xiàn)貼息資金，切實讓民貿(mào)民品企業(yè)享受到優(yōu)惠政策的好處。二是嚴(yán)格貼息資金兌現(xiàn)程序。糾正各地將貼息資金直接撥付至民貿(mào)民品企業(yè)、對企業(yè)采取“先收后返”的貼息方式等不合規(guī)的情況，規(guī)范貼息渠道和程序，完善資金撥付兌現(xiàn)審批手續(xù)。三是實行動態(tài)管理。針對貼息補助企業(yè)覆蓋率過低的情況，采取動態(tài)監(jiān)管方式，對已命名的但不再經(jīng)銷少數(shù)民族特需品、生產(chǎn)生活必需品或收購民族地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品的'企業(yè)適時清理，對以后不再生產(chǎn)民族特需商品的民品企業(yè)，適時清理、調(diào)整。同時，加大對民貿(mào)民品貸款貼息優(yōu)惠政策的宣傳力度，提高政策知曉率，擴大覆蓋面。
4、積極指導(dǎo)企業(yè)，按時報送有關(guān)材料。一是按時報送基礎(chǔ)檔案。按照規(guī)定，每年3月份前，民貿(mào)民品企業(yè)基礎(chǔ)檔案需要及時更新報送。二是定期報送生產(chǎn)供應(yīng)情況。按文件要求，督促少數(shù)民族特需商品定點企業(yè)按規(guī)定定期向項目主管部門報送少數(shù)民族特需商品生產(chǎn)供應(yīng)等相關(guān)情況。三是規(guī)范年度審計報告。針對部分縣(市、區(qū)、特區(qū))存在項目資料不合規(guī)、不完整、未提供等情況，已認(rèn)定的民貿(mào)民品企業(yè)有流動貸款需求的，要及時出具年度審計報告，報告中需要按要求提及載明“經(jīng)銷少數(shù)民族特需品、生產(chǎn)生活必需品以及收購(加工銷售)民族地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品銷售額占該法人企業(yè)全部銷售額比例”事項。
四、鞏固深化整改成果，持續(xù)加大整改力度
經(jīng)過整改，雖然取得了階段性較為顯著的成效，但對照檢查組提出的整改要求，仍然還需要持續(xù)強化整改認(rèn)識，持續(xù)壓實整改責(zé)任，產(chǎn)生實在效果。
(一)強化問題意識，持續(xù)抓好整改。堅持整改目標(biāo)不變，整改力度不減，進(jìn)一步抓好后續(xù)工作。對已完成的整改任務(wù)，適時組織“回頭看”，鞏固整改成果，防止問題反彈;對還沒有完全徹底解決的問題，嚴(yán)格按照整改方案，加強督促檢查，確保按時整改到位;對需要較長時間整改的事項，堅持一抓到底，堅決完成整改，務(wù)求取得實效。
(二)鞏固整改成果，建立長效機制。以制度建設(shè)固化問題整改成果，舉一反三，對我委制定的各類經(jīng)費管理辦法進(jìn)行修改完善，以持續(xù)有力的督促檢查，傳導(dǎo)執(zhí)紀(jì)壓力，確保各項規(guī)章制度落地生根，見到實效。
(三)深化整改成果，加強資金監(jiān)管。進(jìn)一步加強資金監(jiān)管指導(dǎo)，總結(jié)績效檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，以問題為導(dǎo)向強化各級民宗部門項目資金負(fù)責(zé)人和管理人員培訓(xùn)指導(dǎo)，督促各級民宗部門加強項目資金事前事中事后監(jiān)管，切實履行各級職責(zé)，確保管好用好財政專項扶貧資金，使有限的資金發(fā)揮最大效益。
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